二〇二一年四月十五日

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

 

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》及相关法律法规；

   （二）发展基层组织、会员和红十字志愿者，组织开展志愿服务工作；

   （三）开展备灾救灾准备工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

   （四）普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；

   （五）组织开展社会救助活动；

   （六）开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织工作；参与推动无偿献血、遗体和器官（组织）捐献工作；参与艾滋病宣传教育活动；

   （七）开展红十字青少年活动；

   （八）依法开展募捐活动，接受捐赠；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

   （九）参加国内、国际人道救援工作；

   （十）完成旗委、政府和上级红十字会委托事宜；

   （十一）开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

    伊金霍洛旗红十字会为正科级参公事业单位，财政全额拨款。内设机构3个（办公室、组织宣传筹资部、赈济救护部），二级单位一个（伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站）。核定编制15个，其中伊金霍洛旗红十字会10个，伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站5个。二级单位的经费没有单独核算。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算329.4万元，比2020年预算增加85.23万元增加25.9%，增加主要是由于单位开支增加。

支出预算329.4万元，比2020年预算增加85.23万元，增加25.9%，增加主要是由于单位开支增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入329.4万元，其中：一般公共预算拨款收入329.4万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出329.4万元，其中：基本支出325.4万元，占比99.98%；项目支出5万元，占比0.02%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员工资支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算329.4万元，包括：一般公共预算财政拨款329.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。。

2、社会保障和就业类329.4万元，比上年预算数增加85.23万元。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降)0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降)0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少)0万元，增长（下降)0%；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降)0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.09万元，比上年减少2.88万元，减少9%。主要原因是其他商品和服务支出减少。主要包括以下支出：人员公用经费14.39万元、工会经费福利费8.7万元、公务用车维护费6万元、其他商品和服务支出5万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

    我单位不涉及此项业务

二、重点项目预算绩效目标情况说明

    我单位不涉及此项业务

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有2辆公务用车，无其他。 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

越慧：18347309890

第六部分  2020年部门预算公开表

见附件