部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）部门职能

伊金霍洛旗发展和改革委员会是伊金霍洛旗人民政府工作部门，为正科级。

（二）部门主要职责

伊金霍洛旗发展和改革委员会贯彻党中央、自治区党委、市委关于发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的方针政策，落实旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区、市法律法规和规章。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责旗级专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。

    2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。

    3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织贯彻落实国家、自治区、市价格收费政策，组织拟定鄂尔多斯市授权旗级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订财政政策、货币政策和土地政策。

    4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。   

5、提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头落实国家“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门实施外商投资准入负面清单。负责全旗全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全旗固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。安排旗级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区和市、旗重大区域发展战略和规划，组织实施易地扶贫搬迁，统筹推进资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。统筹协调区域合作工作，组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，建立健全区域经济合作机制，协调推进旗内外经济合作。参与国际间经济交流合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。协调全旗国土整治、开发利用和保护政策，推进实施生态保护补偿机制政策措施。推动重点地区开发开放建设。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

    9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全旗重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

    11、负责社会发展和国民经济发展和政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、根据国家、自治区、市储备总体发展规划和品种目录，拟订全旗储备物资品种目录、总体发展规划。组织实施全旗重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。研究提出全旗粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

15、管理全旗粮食、药品储备和救灾物资储备，负责全旗粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测旗内外粮食和储备物资供求变化。承担全旗粮食宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。

    16、组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全旗粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担全旗粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

    17、根据全旗储备总体发展规划，统一负责全旗储备基础设施建设和管理，拟订全旗储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，按权限管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区和市、旗级投资项目。

    18、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。贯彻落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全旗粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全旗区长责任制落实和考核日常工作。

    19、负责全旗粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，贯彻落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

20、完成旗委、旗人民政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算和委属二级事业单位伊金霍洛旗信用管理中心预算。

我委及委属二级事业单位伊金霍洛旗信用管理中心行政编制16个，工勤编制2个，事业编制6个。实有在职人数有40人。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

单位情况表                             

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算735.89万元，比上年预算减少16.15万元，下降2.15 %，减少主要是由于2021年结余“十四五”规划编制费。

支出预算735.89万元，比上年预算减少16.15万元，下降2.15 %，减少主要是由于2021年结余“十四五”规划编制费。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入735.89万元，其中：一般公共预算拨款收入735.89万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转42.12万元，占比100%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出735.89万元，其中：基本支出543.89万元，占比73.91%；项目支出192万元，占比26.09%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、争取重大项目及资金方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算693.77万元，包括：一般公共预算财政拨款693.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类578.91万元，比上年预算数减少77.7万元。主要用于发放单位在职职工工资、维持单位日常机构运转及争取重大项目及资金。

2、社会保障和就业类76.33万元，比上年预算数增加76.33万元。主要用于社会保障和就业支出和卫生健康支出。

3、住房保障支出38.53万元，比上年预算数减少4.32万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.3万元，比上年减少0.03万元，下降0.47%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.03万元，下降9.09%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是严格执行编办及财政核定公务用车维护费。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我委机关运行经费财政拨款预算53.21万元，比上年减少4.16万元，下降7.25 %。主要包括以下支出：办公费4.4万元、印刷费2.64万元、邮电费1.4万元、手续费0.03万元、差旅费2.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费7.31万元、福利费7.31万元、公务用车维护费 6 万元、其他交通费 18 万元、其他商品和服务支出1.82万元。减少主要原因一是人员减少工会经费及福利费减少；二是严格执行中央八项规定及各项厉行节约制度。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额31.52万元，其中：政府采购货物预算25.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.8万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我委及委属二级事业单位伊金霍洛旗信用管理中心2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算693.77万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆等，单位价值50万元以上商务车1辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘小艳      联系电话：15044928111

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表