目录 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　   

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　伊金霍洛旗水利局，是旗人民政府一级水行政主管部门。 

　　部门主要职责: 

　　（1）、贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟定全旗水利发展规划、方案等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。 

　　(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 

　　（3）、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全旗水利基本建设投资安排建议。 

　　（4）、负责水资源保护工作。 

　　（5）、负责节约用水 

　　（6）、负责水利设施 

　　（7）、负责监督水利工程建设与运行管理 

　　（8）、负责水土保持工作。 

　　（9）、负责农村牧区水利工作。 

　　（10）、指导水库移民管理工作 

　　（11）、负责其本级涉水行政执法工作，查处全旗性、跨乡镇违法行为，办理涉水行政执法案件 

　　（12）、开展水利科技工作 

　　（13）、完成伊金霍洛旗委和伊金霍洛旗人民政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗水利局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。 

　　1.鄂尔多斯伊金霍洛旗水利局局属单位设置及人员情况 

　　局本级及下设独立预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为7家。 

　　全局共有107人，其中在职人员101人，社工人员6人，编制57个，其中行政编制8个，工勤编制2个，事业编制58个。 

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗水利局本级	财政拨款的行政单位
1	伊金霍洛旗水资源管理中心	财政补助事业单位
2	伊金霍洛旗水利队	财政补助事业单位
3	伊金霍洛旗水土保持工作站	财政补助事业单位
4	伊金霍洛旗河湖管理站	财政补助事业单位
5	伊金霍洛旗水旱灾害防御中心	财政补助事业单位
6	伊金霍洛旗水土保持监测站	财政补助事业单位
7	伊金霍洛旗水土保持世界银行贷款项目办公室	财政补助事业单位

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　本部门年初预算4414.69万元，本年收入4414.69万元。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计9,675.49万元，其中：本年收入合计4,414.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5,260.79万元；支出总计9,675.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,730.16万元。与2019年度相比，收入总计增加2,576.89万元，增长36.30%；支出总计增加2,576.89万元，增长36.30%。主要原因：一、工程项目增加；二、机构改革人员增加、经费增加。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计4,414.69万元，其中：财政拨款收入4,414.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计6,945.32万元，其中：基本支出623.86万元，占9.00%；项目支出6,321.46万元，占91.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计9,590.98万元，其中：年初结转和结余5,176.29万元；支出总计9,590.98万元，其中：年末结转和结余2,730.16万元。与2019年度相比，收入增加2,576.93万元，增长36.70%；支出增加2,576.93万元，增长36.70%。主要原因：一、工程项目增加；二、机构改革人员增加、经费增加。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,860.82万元，其中：基本支出623.86万元，占9.10%；项目支出6,236.95万元，占90.90%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出623.86万元，其中：人员经费499.19万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少40.13万元，主要原因是：本单位有效压缩工作经费；公用经费124.68万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年增加22.45万元，主要原因是：机构改革人员增加、经费增加。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车燃费、维修费等日常车辆开支，车均运维费3.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.47万元，主要原因是本部门有调出车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门对2020年预算绩效目标已设置并进行绩效评价，总体情况如下中型以上病险淤地坝除险加固项目、农村饮水工程维修养护项目、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　截至目前，2020年淤地坝除险加固工程批复8座，已完工7座，1座因征地协调遇到困难，至今未开工；下一步，加快推进征地协调，争取短期内协调完，开工建设，并争取在6月底前完成主体工程。 

　　截至目前，山洪灾害防治项目已完成群测群防项目，并完成验收，计划2021年6月完成培训和演练，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目已全部完成，完成投资9.5万元。 

　　截至2020年12月底，2020年度中央财政水利发展资金项目总数46个，完工46个，验收46个，验收合格46个，项目完工率100%，项目验收率100%。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　2020年度中央财政水利发展资金项目实施的成本全部控制在投资预算之内。通过分析评价，项目实施成本能够控制在概算之内得益于资金管理办法健全及财务监控有效。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出124.68万元，比2019年增加22.45万元，增长22.00%。主要原因是：一、工程项目增加；二、机构改革人员增加、经费增加。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出124.68万元，比2019年增加22.45万元，增长22.00%。主要原因是：一、工程项目增加；二、机构改革人员增加、经费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计309.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少35.20万元，降低100.00%，主要原因是：进行的工程类采购，不走政府采购程序；政府采购服务支出309.00万元，比2019年增加259.00万元，增长518.00%，主要原因是：本部门设计、编制类服务增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于日常公务用车。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：塔娜    联系电话：0477-8963759 

 附件：伊金霍洛旗水利局公开表