部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

伊金霍洛旗园林局成立于2004年8月份，为使伊金霍洛旗园林绿化工作更加专业化、规范化，旗委、政府于2011年7月份将园林局设为旗政府直属事业单位。2015年8月10日，经编办批复，园林局隶属于旗住房和城乡规划建设局公益二类事业单位，财政差额拨款事业单位。

目前，建成各类公园广场绿地33处、道路绿化94条，绿化管护面积达6800万平方米。建成区绿地率46.9%、绿化覆盖率48.4%，人均公园绿地面积94.8平方米，公园绿地服务半径覆盖率达81.32%，基本实现了居民生活区300米见绿、500米见园要求。2016年1月15日,国家住房和城乡建设部正式命名伊金霍洛旗为“国家园林县城”。

 

二、机构设置情况

园林局内设综合办公室、财务室、预算编审办、工程办、设计审核办、督查队、园林执法队、绿化养护队、园艺植保办、地被恢复办、园林科研所、车队、公园广场管理办等十三个股室运行。

（二）伊金霍洛旗园林局属单位设置及人员情况

我单位共有职工139人，在岗134人

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5805.76万元，比上年预算减少454.53万元，下降 7.26 %，减少主要是由于园林绿化建设项目中水费用减少。

支出预算5805.76万元，比上年预算减少454.53万元，下降 7.26 %，减少主要是由于园林绿化建设项目中水费用减少。（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入5805.76万元，其中：一般公共预算拨款收入5805.76万元，占比100 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出5805.76万元，其中：基本支出1405.76万元，占比 24.21 %；项目支出 4400 万元，占比 75.79 %。

主要用于“机构运转、专业活动.园林绿化建设项目等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5805.76万元，包括：一般公共预算财政拨款 5805.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.城乡社区支出类5805.76万元，比上年预算数减少454.53 万元。主要用于园林绿化建设，苗木养护、栽植等。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 31.01万元，于上年没有变动。

1、因公出国（境）费用 0  万元。

2、公务接待费 1.01万元，于上年没有变动。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费  30 万元，于上年没有变动。其中，公务用车运行维护费 30万元，于上年没有变动，主要是用于绿化养护业务量增加车辆陈旧维护维修费。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，单位机关运行经费财政拨款预算 150.42万元，比上年减少2.92万元，增长1.94%。主要包括以下支出：办公室费50.3万元、工会经费18.7万元、福利费18.7万元、公务用车维护费30万元、取暖费32.72万元。增加主要原因是绿化养护业务量增加公务用车维护费增加，人员公用经费减少原因是精减办公费等支出。

  政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

本单位2021年无政府采购预算。

 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位2021年无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4400万元，占全部项目支出预算的100%。

 

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，截至2019年末，共有车辆 10 辆， 其中：一般公务用车共 10 辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：           联系电话：

 

第六部分  2021年部门预算公开表