部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）宣传贯彻党中央、自治区、市委、市政府和旗委、旗政府“三农”工作方针政策,指导全旗供销合作事业发展。（二） 研究制订全旗供销合作社发展规划,指导服务系统改革发展。（三）根据旗政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调和管理,指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护基层供销合作社合法权益。（五）协调同有关部门的关系，指导基层供销合作社开展业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务、现代农牧业社会化服务和农村牧区合作金融服务工作，组织开展系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农为牧服务职责。（六）行使旗本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。（七）代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。（八）完成旗委政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

伊金霍洛旗供销合作社联合社设4个内设机构：办公室、综合业务股、财务审计股、社有资产监督管理股。

（二）伊金霍洛旗供销合作社联合社单位设置及人员情况

本单位共有 16  人，实有在职 16  人。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算246.07万元，比上年预算减少267.01万元，下降108.5 %，减少主要是由于项目支出的下降。

支出预算246.07万元，比上年预算减少267.01万元，下降108.5%，减少主要是由于项目资金的减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入246.07万元，其中：一般公共预算拨款收入246.07万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出246.07万元，其中：基本支出216.07万元，占比87.8%；项目支出30万元，占比12.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、工资福利费、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算246.07万元，包括：一般公共预算财政拨款246.07万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.商业服务业等支出197.53万元，比上年预算数减少315.55万元。主要用于工资福利支出、供销社综合改革专项资金、公用经费。

2、社会保障和就业类24.51万元，比上年预算数增加  24.51万元。主要用于养老保险支出和其他社会保障支出。

3、卫生健康支出8.66万元，比上年预算数增加8.66万元。主要用于医疗保险支出。

4、住房保障支出15.37万元，比上年预算数增加15.37万元。主要用于住房公积金。

 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年无变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算无变化。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3万元，比上年预算无变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算19.14万元，比上年减少2.18万元，下降11.38%。主要包括以下支出：办公室费3.25万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、培训费1.5万元、工会经费2.885万元、福利费2.885万元、公务用车维护费3万元、其他交通费4.32万元。减少主要原因是人员减少办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费的下降。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

本单位2021年无政府采购预算。

 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

     

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的12.2%。

    

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：一般公务用车1辆、交回公车办未办理手续的1辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：其其格           联系电话：0477-8969201

 

第六部分  2021年部门预算公开表