伊金霍洛旗政协

2021年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，旗政协机关的主要职能、职责如下：

一是负责旗政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

二是协调旗政协各专门委员会的工作，充分发挥旗政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

三是负责旗政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动，综合、整理和反映委员小组、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

四是负责提案的收集、审查、交办和督办工作。

五是围绕全旗大政方针，组织专题调查，课题研究，为旗委、政府决策建言献策，当好参谋。

六是做好旗政协自身建设工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗政协部门预算包括：政协本级预算和所属事业单位预算。伊金霍洛旗政协成立于1959年，现已历经13届，目前共有委员141名，其中常委会组成人员27名，包括主席1名，副主席4名，常委22名，共设置18个界别 。旗政协下设“一办两委”、“一中心”分别为机关办公室、学习提案科教文卫史委员会、民族宗教经济法制委员会和委员联络中心。共有在职干部职工54人，政协机关核定行政编制21名，工勤编制4名，事业编3人。

 

（二）伊金霍洛旗政协属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算855.61万元，比上年预算增加138.95万元，增长19.39 %，增加主要是由于单位增加了单位职工社会保险和住房公积金。

支出预算855.61万元，比上年预算增加138.95万元，增长19.39 %，增加主要是由于单位增加了单位职工社会保险和住房公积金。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入855.61万元，其中：一般公共预算拨款收入855.61万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转  42.4万元，占比5%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出855.61万元，其中：基本支出855.61万元，占比0%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资、委员活动、文史资料收集、撰写”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算855.61万元，包括：一般公共预算财政拨款855.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类685.85万元，比上年预算数减少30.81万元。主要用于“机构运转、人员工资、委员活动、文史资料收集、撰写”等方面支出。

2、社会保障和就业类85.64万元，比上年预算数增加  85.64万元。主要用于缴纳职工的养老保险。

3、卫生健康支出 30.24万元， 比上年预算数增加30.24万元，主要用于缴纳职工的医疗、失业、工伤保险。   

4、住房保障支出53.88万元，比上年预算数增加53.88万元，主要用缴纳单位职工住房公积金。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.3万元，比上年减少7.7万元，下降55%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要是由于未增加预算。

2、公务接待费1.3万元，比上年预算数减少0.7万元，下降35%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算减少7万元，下降58%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，比上年预算减少7万元，下降58%。减少主要是由于车辆编制为4辆，实际车辆为2辆，所以减少了预算数。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算110.57万元，比上年增加17.47万元，增长18.76%。主要包括以下支出：办公室费17万元、水费0.8万元、差旅费14.87万元、培训费4.4万元、工会经费10万元、福利费10万元、公务用车维护费5万元、维护费1.5万元、印刷费4万元、一般设备购置费30万，其他交通费5万元、其他费用8万元。增加主要原因是办公设备老化，电脑保有量不足，需要采购一批办公设备，导致机关运行经费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额39.8万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   9.8万元。

其他无。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆  辆2辆，单位价值50万元以上大型设备1台（套），外单位调拨入的车辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李丽萍           联系电话：0477-8691230

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。