第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职能、职责 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　四、项目支出绩效目标情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、政府采购预算表 

　　十、一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标申报表 

　　  

　　  

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

　　（二）部门主要职责 

　　1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、安计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。 

　　（一）部门机构及人员基本情况 

　　我单位独立编制机构数为4个，独立预算机构数为1个、伊金霍洛旗伊金霍洛镇人民政府为一级行政单位。 

　　人员基本情况，我镇人员编制79个，其中：行政编制34个，事业编制（含经费自理事业编制）45个。年末实有人数161个，其中：在职人员119个，离休人员  0 个，退休人员0个，其他人员42个，该类人员主要为社会工作者39人 ，试用期选调生3人。 

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算4488.57万元，比2019年预算增加777.76万元，增长17.3%，增加主要是由于2020年新增义务植树绿化征地项目。 

　　支出预算4488.57万元，比2019年预算增加777.76万元，增长17.3%，增加主要是由于2020年新增义务植树绿化征地项目。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入4488.57万元，其中：一般公共预算拨款收入 4488.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出4488.57万元，其中：基本支出3542.66万元，占比78.9%；项目支出945.91万元，占比21.1%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、嘎查村活动经费、民生项目”等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算4488.57万元，包括：一般公共预算财政拨款4488.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元，上级单位补助收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类 2061.49万元，主要用于机构运转、人员工资、各部门经费、公共基础设施等。 

　　2、城区社区支出763.5万元，主要用于城乡社区园林绿化养护、基础设施和城乡卫生支出。 

　　   3、农林水支出1504.58万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助及农维费费的支出。 

　　4、住房保障支出126万元，主要用于住房公积金支出。 

　　5、预备费支出33万元，主要用于预备费预算支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位无政府性基金财政拨款预算 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算34万元，比上年预算减少3万元，下降8.8%；本年预算比上年执行数增减少13.5万元，下降39.7%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。 

　　2、公务接待费4万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0.8万元，下降20%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费30万元，比上年预算减少3万元，下降9%，本年预算比上年执行数减少12.7万元，下降38%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30万元，本年预算比上年预算减少3万元，下降9%，比上年执行数减少12.7万元，下降38%。减少主要是依据上级要求进一步压缩三公经费支出。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算600万元，比上年增加100万元，增长7%。主要原因是机构人员增加。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有车辆39辆， 其中：主要领导干部用车2辆，机要通信车辆1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车30辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。 

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算730.41万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杨宏艳     联系电话：18847721258 

　　第六部分  部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。