伊金霍洛旗委员会办公室

 

2020年度部门预算公开报告

  

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

主要负责旗委日常文电的处理，旗委文件的校核、印制和机要文件的传递，上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级文件、上级领导同志的批示，旗委文件、旗委领导同志批示的落实和催办工作，围绕旗委工作总体部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责旗委文件、文稿的起草、修改，以及旗委召开的会议的筹备、组织和服务工作；承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作；负责旗委领导公务活动的安排。以及负责接待旗四大班子大型活动、会议、调研以及公务招商引资等接待工作。

二、机构设置情况

　   从预算单位构成看，我单位部门预算包括：本级预算和事业单位预算。 

　　（一）机构及人员基本情况 

　　本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位1家。 

　　旗委办公室在职工作实有人数40人，机构编制管理部门编制人数29人，其中行政编制人数15人，事业编制人数10人,工勤编4人。内设机构有办公室、接待办、改革办。

　　（二）单位设置及人员情况 

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
1	伊金霍洛旗接待办公室	财政拨款的事业单位

 

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1086万元，比上年预算减少233.16万元，下降17.67%，减少主要是由于在保障开展工作的同时，财政大力压缩公用支出。

支出预算995.29万元，比上年预算减少323.87万元，下降24.55%，减少主要是由于在保障开展工作的同时，财政大力压缩公用支出。

（一）、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入1086万元，其中：一般公共预算拨款收入995.29万元，占比91.65%；上年结转90.71万元，占比8.35%。

（二）、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出995.29万元，其中：基本支出995.29万元，占比100%，主要用于机构运转、日常办公、人员工资福利等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1086万元，包括：一般公共预算财政拨款995.29万元，上年结转90.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类400.07万元，比上年预算数减少128.74万元。主要用于机构运转、日常办公。

2、社会保障和就业类595.22万元，比上年预算数减少  37.27万元。主要用于发放人员工资及缴纳住房公积金。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算264万元，比上年减少 96万元，下降26.67%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费240万元，比上年预算数减少60万元，下降20%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出，严格控制公务接待范围。

3、公务用车购置及运行维护费24万元，比上年预算减少36万元，下降60%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费24万元，比上年预算减少36万元，下降60%。减少主要是由于严格控制公务用车使用范围，大力压缩公用支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算400.07万元，比上年减少128.74万元，下降24.35%。主要包括以下支出：办公室费14.12万元、印刷费25.5万元、差旅费20.8万元、维修费1万元、租赁费22万元、培训费5万元、工会经费10.54万元、福利费10.55万元、劳务费1万元、公务接待费240万元、公务用车维护费24万元、公务交通补贴25.56万元。减少主要原因是在保障开展工作的同时，财政大力压缩公用支出，严格控制公务接待范围。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2020年，本单位填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车11辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙晓莎           联系电话：8691019

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

   详见附表