伊金霍洛旗城市管理综合执法局 

　　  

　　2020年度部门预算公开报告 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　2020年5月27日 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　部门预算信息公开目录 

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标申报表 

 

　　第一部分  本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　1.行使市容环境卫生方面法律、法规、规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权。 

　　2.行使市政工程管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权。 

　　3.行使城市绿化管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权。 

　　4.行使城乡规划管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权。 

　　5.行使爱国卫生管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权。 

　　6.行使环境保护方面（对城市噪音、烟尘污染等进行监察）法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的部分行政处罚权。 

　　7.行使公安交通管理（对黑色路面以外街道车辆停放的监管）和城市车辆清洗保洁方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的部分行政处罚权。 

　　8.行使工商行政管理方面（对流动商贩和占道经营等行为进行监管）法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的部分行政处罚权。 

　　9.负责规划区内市容市貌、户外广告、倾倒建筑垃圾、各类建设行为的维护、监察和管理。 

　　10.负责设置亭棚、临时摊点的审批和管理；负责规划区内临时占用城市道路的审批和管理；负责道路两侧机动车和非机动车的停放管理。 

　　11.负责大型标语、临街横幅、条幅、城市建筑物和设施上悬挂、张贴宣传品等的审批和管理。 

　　12.负责建筑施工现场维护方案的审批、监督和管理。 

　　13.承办旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗城市管理综合执法局部门预算包括：局本级预算。单位内设6个内设机构，分别为：①办公室、②法制室、③督查室、④行政审批股、⑤市容行政执法股、⑥规划行政执法股。 

　　（二）伊金霍洛旗城市管理综合执法局局属单位设置及人员情况 

　  本单位共有134人，实有在职132人。 

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　单位情况表                              

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗城市管理综合执法局本级	财政拨款的行政单位

　　  

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算1453.21万元，比上年预算减少4.89万元，下降0.3%，减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款人员公用经费支出。 

　　支出预算1453.21万元，比上年预算减少4.89万元，下降0.3%，减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款人员公用经费支出。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入1608.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1453.21万元，占比90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转155.31万元，占比10%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出1608.52万元，其中：基本支出1600.52万元，占比99%；项目支出8万元，占比1%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、环境整治等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算1608.52万元，包括：一般公共预算财政拨款1453.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转155.31万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类1453.21万元，比上年预算数减少4.89万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动、环境整治等方面支出。   

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.49万元，比上年增减少0.31万元，下降8.2%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。 

　　2、公务接待费3.49万元，比上年预算数减少0.31万元，下降8.2%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算174.29万元，比上年减少15.81万元，下降8%。主要包括以下支出：办公室费10.4万元、印刷费3.71万元、电费1万元、邮电费4万元、取暖费4.93万元、差旅费6万元、维修（护）费6万元、租赁费1万元、培训费1万元、工会经费22.42万元、福利费22.43万元、公务接待费3.49万元、其他交通费78万元、劳务费9万元、其他0.91万元。减少主要原因是单位进一步压缩财政拨款人员公用经费支出。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　本单位2020年无政府采购预算。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有车辆47辆，其中：执法执勤用车35辆、特种专业技术用车12辆。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：雷娜           联系电话：15547739266 

　　  

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表： 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标申报表