伊金霍洛旗卫生健康委员会

　　2021年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　一、（一）部门职能

　　创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。

　　（二）部门主要职责

　　承担全旗卫生健康工作，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　二、机构设置情况

　　我委领导7名，其中：中心主任1名，中心副主任6名；设有10个科室：办公室、财务科、人事股、法规股、宣教股、基层卫生股、医政药政股、人口家庭发展股、党廉办、行政审批股。

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗卫生健康委员会	财政拨款的行政单位
2	伊旗人民医院	财政补助事业单位
3	伊旗疾控中心	财政补助事业单位
4	伊旗妇幼保健院	财政补助事业单位
5	伊旗蒙医综合医院	财政补助事业单位
6	伊旗乌兰木伦中心卫生院	财政补助事业单位
7	伊旗红庆河镇中心卫生院	财政补助事业单位
8	伊旗苏布尔嘎中心卫生院	财政补助事业单位
9	伊旗纳林陶亥中心卫生院	财政补助事业单位
10	伊旗纳林陶亥卫生院	财政补助事业单位
11	伊旗布连卫生院	财政补助事业单位
12	伊旗红庆河卫生院	财政补助事业单位
13	伊旗乌兰木伦卫生院	财政补助事业单位
14	伊旗札萨克中心卫生院	财政补助事业单位
15	伊旗台格卫生院	财政补助事业单位
16	伊旗阿镇社区卫生服务中心	财政补助事业单位

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 5541.61 万元，比上年预算增加17252.68  万元，增长68 %，增加主要是由于今年增加新冠疫情及鼠疫防控经费。

　　支出预算 5541.61 万元，比上年预算增加17252.68  万元，增长68 %，增加主要是由于今年增加新冠疫情及鼠疫防控经费。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 5541.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入  5541.61 万元，占比100 %；

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出  5541.61 万元，其中：基本支出809.61  万元，占比 15 %；项目支出 4732 万元，占比85%；主要用于“机构运转、专业活动、日常开支等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算  5541.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款5541.61 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类  809.61 万元，比上年预算数增加  66%万元。主要用于人员基本保障。

　　2、社会保障和就业类 4732 万元，比上年预算数增加  69%万元。主要用于社会保障和民生实事。

　　 三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 3.32万元，比上年减少0.12  万元，下降  96 %。其中：

　　1、公务接待费 0.32  万元，比上年预算数减少0.12   万元，下降 73  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　2、公务用车购置及运行维护费 3  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算35.27 万元，比上年减少21.46 万元，下降62 %。主要包括以下支出：办公室费 15.94 万元、工会经费8.165万元、福利费 8.165 万元、公务用车维护费 3 万元、其减少主要原因是 单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4732万元，占全部项目支出预算的85%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆  1 辆， 其中：机要应急车辆  1辆等。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：贾艳           联系电话：8684516

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表。