部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1.负责全旗医疗保健康复任务2.承担挖掘和整理我旗老蒙医医案，继承和发扬壮大民族医药3.承担全旗蒙医药人才的培养及蒙医继承医学教育工作4.承担全旗及周边地区的，蒙医药医疗及乡村蒙医培训服务5.承担周边地区的“120”急救任务，在卫生行政部门的领导下，配合上级急救中心作出 应急反应，参与意外伤害事故的现场急救6.参与支持并指导社区医疗、护理和康复医疗服务工作。机构设置情况

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗蒙医综合医院预算包括：本级部门预算。

　　（二）伊金霍洛旗蒙医综合医院单位设置及人员情况

　　纳入2021年我单位预算编制范围的预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗蒙医综合医院	财政拨款的事业单位

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算3753.08万元，比上年预算增加了425万元，增长12%，增加主要是由于人员增加，医院办公楼完工，供暖面积增加，工资及经费预算增加；医院规模扩大，医疗收入预算增加。

　　支出预算 3228.08万元，比上年预算增加400万元，增长13 %，增长主要是由于人员经费工资支出增加，公用经费预算支出增加，医院规模扩大，相关物业费、专用材料费等商品和服务支出增加。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入3753.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1528.08万元，占比40 %，事业收入2225万元，占比60%。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出3228.08万元，其中：基本支出3228.08万元，占比100%。

　　主要用于医院运转、药品及耗材采购支出等医疗业务方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1528.08万元，包括：一般公共预算财政拨款1528.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业支出166.24万元，比上年预算数增加 166.24万元，主要用于职工社会保险的支出。

　　2、卫生健康支出1258.41万元，比上年预算数增加228.6万元。主要用于职工医疗保险、职工工资及日常公用经费的支出。

　　3、住房保障支出103.43万元，比上年预算增加5.16万元，主要用于职工住房公积金的支出。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算9.65万元，比上年增加0 万元，增长0%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务接待费0.65万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费9万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算218.86万元，比上年增加95.48万元，增长77%。主要包括以下支出：办公费12.9万元、水费1.5万元，电费6万元，邮电费1万元、取暖费132.62万元，差旅费6万元、维修（护）费3.6万元，培训费7.02万元、工会经费19.61万元、福利费19.61万元、公务用车维护费9万元。增加主要原因是我单位2021年在职职工人数增加，单位办公供暖面积增加，人员办公经费预算增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　    2021年度，我单位无政府采购货物、服务的预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　2021年度，我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆3辆， 机要应急车辆1辆，一般公务用车2辆等，单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

　　三、政府采购预算安排情况

　　2021年度，我单位未安排政府采购预算支出。

　　四、项目支出绩效目标申报情况

　　2021年度，伊金霍洛旗蒙医综合医院未安排相关项目支出预算。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜   联系电话：15661755558

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。