伊金霍洛旗房屋征收管理局 

　　  

　　2020年度部门预算公开报告 

　　  

 

　　    2020年5月27日 

 

　　 

　　  

　　部门预算信息公开目录  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分 2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分 名词解释 

　　  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分 2020年部门预算公开表 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　  

　　  

　　第一部分 本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　伊金霍洛旗房屋征收管理局为旗人民政府直属事业单位，负责全旗国有土地上房屋征收与补偿、回迁安置等工作。主要的职能有宣传贯彻执行全旗国有土地上房屋征收管理的相关法律法规；审核、发布征收公告；监督管理征收人对被征收人的补偿安置工作，并对双方因此产生的矛盾组织调解，切实保障征收双方当事人的合法权益；延期征收的审批；征收委托合同的备案管理；暂停办理有关手续通知书的发放、延长暂停期限的审批；征收补偿安置专项资金使用的监督管理；实施对征收评估机构的监督管理；受理、具体做出征收决定，参与诉讼或复议，依法执行强制征收；对房屋征收单位人员进行业务培训；加强对征收档案资料的管理；参与制定、调整全旗的征收政策及配套规定；积极完成上级部门交办的其它工作任务。 

　　  

　　二、机构设置情况 

　　（一）2019年，本单位独立编制机构1个,独立核算机构1个，单位内设6个内设机构。分别为：①办公室、②法制室、③督查室、④财务室、⑤项目室、⑥政策研究室、⑦征收一队、⑧征收二队、⑨征收三队。 

　　（二）伊金霍洛旗房屋征收管理局属单位设置及人员情况 

　　  

　　本单位共74人，其中，退养1人，在职73人。 

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况：  

　　单位情况表                              

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗房屋征收管理局	财政补助事业单位

　　  

　　  

　　第二部分 2020年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算765.13万元，比上年预算减少18.27万元，下降2 %，减少主要是由于人员经费减少。 

　　支出预算765.13万元，比上年预算减少18.27万元，下降2 %，减少主要是由于人员经费减少。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入765.13万元，其中：一般公共预算拨款收入758.36万元，占比99%；上年结转6.77万元，占比1%。  

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出765.13万元，其中：基本支出765.13万元，占比100%。  

　　主要用于人员工资，机构运转，公车运行等方面支出。 

　　  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算765.13万元，包括：一般公共预算财政拨款758.36万元，上年结转6.77万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　一般公共服务类758.36万元，比上年预算数减少25.04万元。主要用于人员工资及机构运转服务支出。 

　　  

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年增加3 万元，增长100%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，较上年预算无变化。 

　　2、公务接待费0万元，较上年预算无变化。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长100%。增加主要是由于公务出行量增加。 

　　  

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算55.8万元，比上年减少31.6万元，下降36%。主要包括以下支出：办公费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费0.7万元、工会经费18.6万元、福利费25.44万元、公务用车维护费6万元。减少主要原因是单位有人员调出以及棚户区改造业务量减少。 

　　     

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　本单位2020年无政府采购预算。 

　　  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　  

　　  

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　  

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2020年，我单位无项目支出。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有公务用车车辆1辆。 

　　  

　　第四部分 名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　  

　　  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：訾阳      联系电话：0477-8685410 

　　  

　　  

　　  

　　第六部分 2020年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表： 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表