目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

 

 

　　

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　伊金霍洛旗煤炭物流园区管理委员会是伊金霍洛旗人民政府主管的股级事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1. 组织编制和实施伊金霍洛旗煤炭铁运物流园区开发建设总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划；

　　2. 根据国家法律、法规和自治区、市及我旗的有关规定，制定园区有关管理办法；

　　3. 负责园区内的对外开放、协作、招商引资和园区范围内的经济统计工作；

　　4. 负责园区内各类投资项目的初步审核审批和上报工作；

　　5. 协调组织园区内基础设施和其它投资项目的建设、经营和管理；

　　6. 协调组织园区内的征地、拆迁、安置和土地整理、储备、经营开支工作；

　　7. 负责园区建设资金的管理和园区内国有资产管理、财务管理工作；

　　8. 负责协调园区内的综合执法监察、安全生产、环境保护、信访、社会稳定等工作；

　　9. 拟定园区内有关配套政策和实施细则，落实各项优惠政策的兑现工作；

　　10. 承担旗委、旗人民政府交办的其他任务。

　　机构规格及内设机构：为股级建制事业单位，为旗人民政府直属事业单位。根据园区管理职能、职责，设立4个内设机构，2个派驻机构。内设机构分别为：行政办公室、发展计划部、财税票证管理部、规划建设管理部；派出机构为：安全生产管理站、环境保护站。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　人员编制：核定事业编制5名。

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 1186.34万元，比2018年预算增加969.77万元，增加81.7%，增加主要是项目款拨付989万元。

　　支出预算 1186.34万元，比2018年预算增加969.77 万元，增加81.7%，增加主要是项目款拨付989万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 1186.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入   1177.8万元，占比 99.3 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比 0%；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 8.54 万元，占比0.7%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出  1186.34万元，其中：基本支出 197.34万元，占比 16.4 %；项目支出 989万元，占比 83.6 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 1186.34万元，包括：一般公共预算财政拨款 1177.8万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 8.54 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类  1186.34万元，比上年预算数增加969.77 万元，增加主要是项目款拨付989万元。工会经费4.39万元，人员公用经费7.2万元，车燃费6万元，取暖费0万元，住房公积金11.48万元，按实际业务工作量安排的业务费50万元。

　　2、社会保障和就业类  0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

　　本单位不涉及此业务。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 6  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中：

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，下降 0  %，本年预算比上年执行数减少 0  万元，下降  0  %。

　　    2、公务接待费  0.35 万元，比上年预算数减少 0.15  万元，下降  30 %，本年预算比上年执行数增加 0.35 万元，增加 100 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费 6  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数减少 1.96 万元，下降 24.6  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  6 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数减少 1.96 万元，下降 24.6  %。减少主要是上年度执行数超预算数。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括工会经费福利费4.39万元、人员公用经费7.2万元，车燃费6万元、取暖费0万元，及其他费用。

　　2019年，我部门运行经费财政拨款预算  17.59  万元，比上年增加 0.63 万元，增长 3.6 %。主要原因是2019年增加了社会工作人员的经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆  2 辆， 其中：机要应急车辆 2 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算989万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 张慧       联系电话：8960081

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。