第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

1、认真贯彻执行国家、自治区、市委、旗委政府有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本旗实际，参与拟定有关环境卫生的地方性规章、制度，规范性文件并组织实施。

2、负责对城区环境卫生事业发展做出规划，并组织实施；对城区环境卫生设施提出规划建设意见，并承担部分建设任务；对搬迁、拆除、封闭环境卫生设施的行为实行监管，参与环卫设施工程的初步审查。

3、处置城区生活垃圾，建筑淤泥、渣土排放，收纳；对医疗垃圾收运，焚烧进行监管。

4、对从事社会环卫事业工作的单位和个人实行监管。

5、对城区街道进行清扫保洁，并实施上门收运生活垃圾服务和垃圾清运；垃圾填埋场、公厕、垃圾中转站等环卫设施进行维护和保洁。

6、密闭式清洁站、集装箱、果皮箱、公厕、环卫车辆等设备的购置、管理和维护工作；环卫作业车辆的维护、保养及管理工作。

7、负责镇区内公共厕所的管理，清扫保洁、设施维修维护；负责上级部门临时交办的重大公众活动和迎接节庆活动时支援临时公厕，清扫保洁活动场所等工作任务。

8、主要大街、桥、道路的机械，人工清扫保洁和道路冲刷，绿带保洁、喷雾降尘，冬季融雪除冰工作。

9、完成旗委政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构及人员基本情况

环卫局现有职工 1362 人，其中正式工 159人，社会工作人员2人，临时工 1201 人。内设综合办公室、财务室、项目和人力资源办公室、采购办、督察室、垃圾分类办公室、清扫保洁 8 个队、垃圾清运队、公厕管理队、市容环卫监察队、机械维修队、基础设施维修队、综合服务中心、车辆管理\办公室、驻垃圾厂工作站 22 个队室，工青妇组织健全。主要负责全旗农村牧区环境整治业务指导、检查、考核工作；负责城区 161 平方公里清扫保洁及主城区周边半径 15 公里范围内的 14 个村 622 平方公里垃圾收运、定期保洁工作；负责城区公共卫生间建设、旱厕拆除及已建成公共卫生间的保洁、管理、维护工作；负责 2000 多个垃圾投放点的收集、清运、处理工作。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 7255.46 万元，比2018年预算增加1029.38  万元，增长16.5  %，增加主要是由于上年财政应返还额度795万元，根据2018年旗人民政府第15次常务会议精神安排450万元弥补运转经费缺口等。

支出预算7255.46  万元，比2018年预算增加1029.38  万元，增长16.5  %，增加主要是由于根据2018年旗人民政府第15次常务会议精神安排450万元弥补运转经费缺口等。

 

渀愀 部门预算收入情况说明

部门预算收入 7255.46  万元，其中：一般公共预算拨款收入  7255.46 万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比  %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转975  万元，占比 13.4 %。

 

渀愀 部门预算支出情况说明

部门预算支出 7255.46  万元，其中：基本支出 7255.46 万元，占比 100 %；

主要用于“机构运转、日常业务运行费、临时工工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 7255.46  万元，包括：一般公共预算财政拨款 7255.46   万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转795 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 6  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %；本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）0   万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少 0  万元，下降 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  6 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费  6 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 4954.86 万元，比上年增加339 万元，上升 7.3 %。主要原因是根据2018年旗人民政府第15次常务会议精神安排450万元弥补运转经费缺口。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 133 辆， 其中：环卫作业车辆101辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出绩效目标。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 高芳       联系电话：15849755591

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。