内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗民政局2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

     第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

伊金霍洛旗民政局是伊金霍洛旗人民政府工作部门，为正科级建制行政单位，属于政府全额拨款的一级预算单位，执行《政府会计制度》。伊金霍洛旗民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区法规规章，拟订全旗民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记、培育和管理办法并组织实施，按权限进行登记管理和执法监督；负责社会组织的登记管理和执法监督工作。研究指导社会组织党建工作，负责旗本级直接登记的社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，承担全旗行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按权限负责地名管理工作。

（六）落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、贯彻执行儿童收养政策，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）牵头拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织活动管理方法。

（十二）拟订福利彩票管理具体办法。按权限监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。

（十三）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿服务者队伍建设。

（十四）负责旗本级民政领域行政执法工作，查处全旗性行政执法案件。

（十五）完成旗委、旗人民政府交办的其他工作任务。 

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗民政局部门决算包括：局本级部门决算。

（一）鄂尔多斯市伊金霍洛旗民政局局属单位设置及人员情况

1.其内设机构有:办公室（行政审批股）、基层政权建设和社会治理股、专项社会事务股、养老服务和儿童福利股。核定行政编制8人，工勤岗2人；核定事业编制40人，社会工作人员15人，年末实有人数84人。

  2.机构情况，包括当年变动情况及原因：

（1）独立编制机构。2021年，民政局独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个，无变动。

（2）独立核算机构。2021年，民政局独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2021年，民政局人员编制49个，比上年减少14个。其中：行政编制10个，比上年增长（减少）0个；事业编制（含经费自理事业编制）39个，减少14个。

（2）年末实有人数。2021年，民政局年末实有人数84人，比上年减少3人。其中：在职人员69个，减少3人；离休人员0个，增长0个；退休人员0个，增长（减少）0个；其他人员15个，该类人员主要包括：社会工作人员15人。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	伊金霍洛旗民政局（本级）
2
3
…

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,177.09万元。与年初预算相比，收、支总计增加1489.57万元，增长22%，变动原因：本年度上级资金增加，年初结转结余资金441.48万元（其中财政拨款：144.26万元；政府性基金297.22万元）；本年度上级专项资金增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,162.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加1475.08万元，增长22%，变动原因：本年度上级专项资金增加，年初结转结余资金441.48万元（其中财政拨款：144.26万元；政府性基金297.22万元）。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,177.09万元，其中：本年收入合计7,724.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余452.87万元；支出总计8,177.09万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.29万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,238.46万元，下降13.15%，主要原因：一是年初结转和结余资金较上年减少；二是本年度无特别抗疫国债支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,724.22万元，其中：财政拨款收入7,721.12万元，占99.96%；其他收入3.10万元，占0.04%。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,172.80万元，其中：基本支出1,279.27万元，占15.65%；项目支出6,893.52万元，占84.35%；

饼图显示本年支出结构图

图2：支出决算图

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,162.60万元，其中：年初结转和结余441.48万元；支出总计8,162.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,221.15万元，下降13.01%。主要原因：一是年初结转和结余资金较上年减少；二是本年度无特别抗疫国债支出。       

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,625.62万元，其中：基本支出1,279.27万元，占16.78%；项目支出6,346.35万元，占83.22%。

一般公共预算财政拨款支出7,625.62万元。与年初预算相比，减少938.1万元，下降12%,变动原因：本年度上级专项资金增加。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算840.77万元，决算支出988.4万元，完成年初预算的117.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资增加。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算0元，决算数22万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算数是上年结转上级资金。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算232万元，决算数205.62万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目依据项目实施进度、合同拨付。

2、住房保障（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.76万元，决算支出78.8万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调入调出人员调整基数。

3、卫生健康（类）

（1）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.6万元，决算支出69.13万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调入调出人员调整基数。

4、行政事业单位养老（类）

（1）行政事业单位养老（款）各类社会保险（项）。年初预算126.39万元，决算支出115.03万元，完成年初预算的252%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调入调出人员调整基数。

5、社会福利（类）

（1）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算65万元，决算支出90.67万元，完成年初预算的139.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项资金增加。

（2）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2102万元，决算支出1172.27万元，完成年初预算的55.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度取消老年人生活补贴项目。

（3）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，决算支出7.52万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目无本级预算，项目由上级专项资金完成。

（4）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算300万元，决算支出235.16万元，完成年初预算的78.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老机构床位补贴未全额支付。

（5）社会福利（款）其他社会福利事业（项）。年初预算396万元，决算支出1047.3万元，完成年初预算的264.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目上级专项资金拨款在该款项内。

6、残疾人事业（类）

（1）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算763万元，决算支出697.76万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项资金增加。

7、最低生活保障（类）

（1）最低生活保障（款）城乡最低生活保障金（项）。年初预算985万元，决算支出1855.04万元，完成年初预算的188.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项资金增加。

8、临时救助（类）

（1）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算57万元，决算支出137万元，完成年初预算的240.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项资金增加。

（2）临时救助（款）流浪乞讨救助（项）。年初预算5万元，决算支出12.26万元，完成年初预算的245.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项资金增加。

9、城乡特困救助（类）

（1）城乡特困救助（款）城市特困人员救助（项）。年初预算45万元，决算支出44.27万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度救助人员核减。

（2）城乡特困救助（款）农村特困人员救助（项）。年初预算503万元，决算支出714.03万元，完成年初预算的141.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项资金增加。

10、财政对基本医疗保险基金的补助（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算143万元，决算支出123.95万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度缴纳各类民生对象医疗保险人数减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.27万元，其中：人员经费1,136.18万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、2020年应休未休价补贴、公车补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、乡村振兴对个人和家庭补助，较上年增加161.37万元，主要原因是：人员工资增加。公用经费143.09万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、取暖费等，较上年增加41.42万元，主要原因是：外出培训增加；各类民生对象核查下乡次数增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成预算的96%；公务接待费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照旗委政府的要求严格压缩一般性支出和三公经费开支 ；二是我单位严格控制“三公”经费支出 ；三是本着勤俭节约的原则，降低三公经费的支出 。

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出15.36万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.86万元，占96.78%；公务接待费支出0.49万元，占3.22%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出14.86万元，用于公务用车车辆燃油费、维修维护费等支出，车均运维费4.95万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.21万元，主要原因是：各类民生对象核查下乡次数增加；车辆维修维护费用增加；财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待4批次，共接待65人次。主要用于一是兄弟单位调研“三社联动”试点项目；二是兄弟单位观摩学习；三是市局开展未成年人购买服务项目实施工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.09万元，主要原因是本着勤俭节约的原则，降低公务接待费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算239.76万元。与上年相比，减少628.74万元，下降72.39%，变动原因：上年有抗疫特别国债资金，本年度无此款项收入；支出决算536.98万元。与上年相比，减少702.50万元，下降56.68%，变动原因：一是本年度无上年度抗疫特别国债资金支出；二是政府性基金项目按照项目实施进度及合同进行付款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目15个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额6,893.52万元。财政本年拨款金额6,492.01万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余4.29万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加（减少0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出143.09万元，比2020年增加41.42万元，增长40.73%。主要原因是：外出培训增加；各类民生对象核查下乡次数增加。

 本部门2021年度公用经费支出143.09万元，比2020年增加41.42万元，增长40.73%。主要原因是：外出培训增加；各类民生对象核查下乡次数增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆主要用于：单位日常公务用车;其他用车2辆，主要用于：公务应急用车。执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无50万元以上通用设备，比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是100万元以上专用设备，比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金6346.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“社会福利经费项目”、“城乡困难家庭”、“社会救济项目 ”、“ 重度残疾人护理补贴项目 ”、“城乡最低生活保障资金项目 ”、“临时救助”等7个一级项目和8个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6129.7万元，政府性基金支出0万元。其中，对“社会救济项目 ”、“ 重度残疾人护理补贴项目 ”、“城乡最低生活保障资金项目 ”等项目分别开展了绩效评价。从评价情况来看，以上项目有效的保障了儿童福利事业、老年人基本生活，有效保障各敬老院正常运转，有效保障城乡特困供养人员基本生活，保障城乡最低生活，支持了社会办养老机构发展，促进我旗民生事业发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“社会救济项目 ”、“ 重度残疾人护理补贴项目 ”、“城乡最低生活保障资金项目 ”等15个项目的绩效自评结果。

1. 社会救济项目（三民定补）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年本级预算数为396万元，执行数382.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时准确发放到救济对象，保障救济人员基本生活需求，减轻生活负担。下一步改进措施：不断完善覆盖各类困难群众的救助体系，扩大兜底保障范围，出台救助实施办法、实施救助暂行办法，发展适度福利制度，同时加强与医疗、教育、住房、就业等专项救助制度的衔接，基本形成以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类的救助制度体系。

2.重度残疾人护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年本级预算数为672万元，执行数为647.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，有效保障残疾人基本生活，减轻残疾人生活负担，建立健全残疾人社会保障和服务体系，促进社会公平。下一步改进措施：明确各部门、二级单位职责，协调推进重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴工作；大力宣传重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策。

3.城乡低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年本级预算数为985万元，执行数为1855.03万元，完成预算的188.33%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，妥善解决城市贫困人口的生活困难问题，合理确定保障对象和保障标准。下一步改进措施：明确各镇大力宣传国贫户农村低保救助政策，让所有符合条件的人口知晓政策，明确申请方式，清楚申请时间和具体办理流程。

项目支出绩效自评表 

项目名称			2021年社会救济项目				项目负责人及电话	敖特根其其格		8969184
主管部门			伊金霍洛旗财政局				实施单位	伊金霍洛旗民政局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		396	396	382.88	10	101	10
			其中：财政拨款		396	396	206.88	-		-
			其他资金		0	0	176	-	0	-
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	建立城乡一体社会救助体系，减轻困难人群就医负担，保障困难人群享受医保待遇。						城乡救助体系不可或缺的部分，减轻了困难人群医疗保险费用负担，保障享受社会保险待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		三民定补人数			300	259人	10	9
				定期社会救济人数			61	60人	10	10
		质量指标		发放救济人数准确率			100%	100%	5	5
				发放救济对象准确率			100%	100%	5	5
				发放救济金额准确率			100%	100%	5	5
		时效指标		资助资金发放完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5
		成本指标		三民定补发放标准			1138元/月；医疗费、粮补1万元	1138元/月；医疗费、粮补1万元	5	5
				定期社会救济发放标准			250元/人·月	250元/人·月	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标		保障救济人员基本生活需求，减轻生活负担			有效保障	有效保障	10	10
				政策知晓率			90%	90%	10	10
				缩小社会贫富差距，促进社会稳定			正面促进	正面促进	5	5
		可持续影响指标		建立健全社会救助体系			正面促进	正面促进	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受补助对象满意度			95%	95	10	9
总分						100				97

 

项目名称			2021年重度残疾人护理补贴项目			项目负责人及电话		乌云斯庆		8969184
主管部门			伊金霍洛旗财政局				实施单位	伊金霍洛旗民政局
资金情况（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值		执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	672	672		647.53	10		100		10
			其中：财政拨款	672	672		302.53	-				-
			其他资金		0		345	-		0		-
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	建立城乡一体社会救助体系，减轻困难人群就医负担，保障困难人群享受医保待遇。						城乡救助体系不可或缺的部分，减轻了困难人群医疗保险费用负担，保障享受社会保险待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		重度残疾人人数			2500人	2490人	10		9
		质量指标		发放补贴对象准确率			100%	100%	10		10
				发放补贴金额准确率			100%	100%	10		10
		时效指标		重度残疾人护理补贴发放完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	10		10
		成本指标		发放重度残疾人生活补贴			647.53万元	每人4000元/年-1200元/年	10		10
	效益指标(30分)	社会效益指标		减轻残疾人生活负担			有效减轻	有效减轻	10		10
				政策知晓率			85%	85%	10		9
		可持续影响指标		建立健全残疾人社会保障和服务体系			正面促进	正面促进	10		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标			100	90	10		9
总分							100				96

 

项目名称			2021年城乡低保项目				项目负责人及电话		杨利平		8969182
主管部门			伊金霍洛旗财政局				实施单位		伊金霍洛旗民政局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：		985	985	1855.04		10	100			10
			其中：财政拨款		985	985	781.04		-				-
			其他资金				1074		-				-
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	妥善解决城市贫困人口的生活困难问题，合理确定保障对象和保障标准。在保障城市贫困人口生活的同时，鼓励和支持有劳动能力的保障对象自谋职业、自食其力，进一步通过劳动增加收入，逐步改善生活状况						妥善解决城市贫困人口的生活困难问题，合理确定保障对象和保障标准。在保障城市贫困人口生活的同时，鼓励和支持有劳动能力的保障对象自谋职业、自食其力，进一步通过劳动增加收入，逐步改善生活状况
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标		城市低保人数			338人	338人		5	5
				农村低保人数			3017人	3017人		5	5
		质量指标		补助对象准确率			100%	100%		5	5
				补助金额准确率			100%	100%		5	5
		时效指标		鄂尔多斯市伊金霍洛旗民政局2020年城市低保对象价格补贴资金发放完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前		5	5
				城市最低生活保障资金发放完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前		5	5
				农村牧区最低生活保障资金发放完成时间			2021年12月31日前	2021 年12月31日前		5	5
		成本指标		城市低保金支出			274.3	274.3万元		5	5
				城市低保对象价格补贴资金支出			13.9	13.9万元		5	5
				农村牧区低保金支出			1569.9	1569.9万元		5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标		政策知晓率			98%	98%		10	10
				城乡贫困人口生活问题解决情况			解决	解决		10	10
		可持续影响指标		对城乡居民生活水平提升促进情况			提升	提升		10	10
				对有劳动能力保障对象就业支持情况			支持	支持		10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标			98	98		10	9
总分						100					99

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“城乡低保”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔洁                 联系电话：0477-8969183