内蒙古自治区鄂尔多斯伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心2021年度决算公开报告

　  

　　目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻执行国家、自治区、市、旗关于就业和社会保险工作的方针政策及法律法规；参与研究制定全旗就业和社会保险发展规划；组织实施完善公共就业和社会保险相关的服务保障工作。

    （2）承担就业和社会保险政策的宣传培训工作；承担对各镇社保经办机构的业务指导工作；承担社会保险业务档案的整理录入及管理服务等工作。

    （3）承担就业社会保险经办信息系统数据管理、应用和维护工作；指导全旗公共就业服务信息化建设；承担就业补助资金、社会保险基金收支预决算编制工作，参与开展经费使用管理。

    （4）承担全旗农村牧区劳动力资源就业与业务指导工作；指导各镇做好农牧民工有计划的转移就业、灵活就业、自主创业；承担旗劳动力资源市场的日常运行和管理工作。

    （5）承担全旗养老、失业、工伤等社会保险的统计、分析、预警、监测工作，为全旗社会保险管理系统提供技术支撑工作。

    （6）承担全旗社会保险经办风险防控、信息数据核对等相关工作；承担违规领取社会保险待遇、违规挪用基金的追缴的辅助性工作。

（7）参与实施全民参保计划工作；承担全旗社会保险参保缴费、待遇发放、待遇领取资格认证及离退休人员社会化服务等相关业务工作。

（8）承担城乡劳动者、就业困难人员等重点群体和用人单位的职业介绍、职业指导、供求信息及档案寄存等就业创业服务。指导职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训，开展创业担保贷款发放工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、基金和财务管理股、城乡居民就业服务股、创业指导和职业培训股、公共业务股、社会保险股、稽核与信息股。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心（本级）
2
3
…

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计9,587.90万元。与年初预算相比，收、支总计减少748.55万元，减少7.24%，变动原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少，由各单位自行缴纳。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,587.90万元。与年初预算相比，收、支总计减少748.55万元，减少7.24%，变动原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少，由各单位自行缴纳。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计9,587.90万元，其中：本年收入合计7,001.07万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,586.84万元；支出总计9,587.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余156.28万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1011万元，增长11.79%，主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,001.07万元，其中：财政拨款收入7,001.07万元，占100.00%。

图1：收入决算图

      

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9,431.62万元，其中：基本支出1,771.38万元，占18.78%；项目支出7,660.24万元，占81.22%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计9,587.90万元，其中：年初结转和结余2,586.84万元；支出总计9,587.90万元，其中：年末结转和结余156.28万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1011万元，增长11.79%，主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

 

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计9,431.62万元，其中：基本支出1,771.38万元，占18.78%；项目支出7,660.24万元，占81.22%。

一般公共预算财政拨款支出9,431.62万元。与年初预算相比，减少904.83万元，下降8.75%,变动原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少，由各单位自行缴纳。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算515.99万元，决算支出266.15万元，完成年初预算的51.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年3月份机构改革，原伊金霍洛旗服务局与原伊金霍洛旗社会保险事业管理局整合成立伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心，原就业服务局所用行政运行款项不再使用。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算440.03万元，决算支出827.27万元，完成年初预算的188%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年3月份机构改革，原伊金霍洛旗服务局与原伊金霍洛旗社会保险事业管理局整合成立伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心，成立后延续使用社会保险经办机构款项，导致决算数较大。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算382万元，决算支出248.31万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位离休人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.43万元，决算支出111.55万元，完成年初预算的84.9%。决算数与年初预算数的差异原因：单位存在退休人员和调出人员，导致缴费减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1928万元，决算支出12.73万元，完成年初预算的0.7%。决算数与年初预算数的差异原因：全旗各行政事业单位职业年金缴费统一由我单位预算，实际执行时由各单位自行缴纳，因此决算数减少。

（6）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算4686万元，决算支出4495.81万元，完成年初预算的95.9%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位实际退休人员比预算少。

（7）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算5.59万元，决算支出5.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（8）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算7.87万元，决算支出7.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（9）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0.16万元，决算支出0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（10）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算760万元，决算支出617.23万元，完成年初预算的81.2%。决算数与年初预算数的差异原因：公益性岗位新增人员少，补贴减少。

（11）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算25.34万元，决算支出25.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（12）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算605万元，决算支出1595.69万元，完成年初预算的263.7%。决算数与年初预算数的差异原因：上级就业补助资金拨款及拨入存量资金导致决算数增大。

（13）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1260万元，决算支出1003.79万元，完成年初预算的79.7%。决算数与年初预算数的差异原因：享受抚恤金及丧葬费人员减少。

（14）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.18万元，决算支出6.03万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数的差异原因：单位存在退休人员和调出人员，导致缴费减少。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.95万元，决算支出72.47万元，完成年初预算的148%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗基数提高，导致缴费增加。

3、农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算11.37万元，决算支出11.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（2）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算32.36万元，决算支出32.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.28万元，决算支出94.92万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数提高，导致缴费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,771.38万元，其中：人员经费1,507.11万元，主要包括：基本工资265.91万元、津贴补贴393.98万元、奖金17.04万元、绩效工资117.73万元、机关事业单位基本养老保险费111.56万元、职业年金缴费12.73万元、职工基本医疗保险缴费58.68万元、公务员医疗补助缴费14.34万元、其他社会保障缴费17.71万元、住房公积金94.92万元、其他工资福利支出128.55万元、离休费248.31万元、生活补助8.5万元、其他对个人和家庭的补助支出17.16万元，较上年增加421.38万元，主要原因是：离休人员离休费增加；公用经费264.27万元，主要包括：办公费32.22万元、印刷费3.95万元、咨询费10.85万元、手续费0.65万元、电费10.93万元、邮电费5.75万元、差旅费3.78万元、维修（护）费4.85万元、租赁费0.59万元、培训费3.66万元、公务接待费0.14万元、劳务费7.92万元、委托业务费88.54万元、工会经费16.32万元、福利费20.74万元、公务用车运行维护费10.14万元，其他交通费用26.64万元、其他商品和服务支出4.12万元、办公设备购置费12.48万元，较上年增加33.04万元，主要原因是：劳动力资源市场运行费用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.50万元，支出决算为10.28万元，完成预算的66.29%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为15.00万元，支出决算为10.14万元，完成预算的67.59%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，完成预算的27.40%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务出行减少，燃油费较少；二是公务接待活动较少，接待费用少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，占98.67%；公务接待费支出0.14万元，占1.33%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是单位不涉及对外业务，无出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费支出10.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置车辆。公务用车运行维护费支出10.14万元，主要用于公务用车的燃油、修理及保险费用支出，车均运维费2.03万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.16万元，主要原因是车辆维修费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待2批次，共接待18人次。主要用于其他旗区社保部门来我单位业务考察接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.06万元，主要原因是业务交流活动增加，接待人数、批次较上年增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少1512万元，减少100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比，减少1512万元，减少100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额7,660.24万元。财政本年拨款金额5,263.12万元，财政拨款结转结余143.31万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计43.81万元，其中：政府采购货物支出37.00万元，比2020年增加37.00万元，增长100%，主要原因是：综合柜员制采购办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无采购工程支出；政府采购服务支出6.81万元，比2020年增加6.81万元，增长100%，主要原因是：2021年将车辆维修保养和印刷服务纳入采购平台。授予中小企业合同金额43.81万元，占政府采购支出合同总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额43.81万元，占政府采购支出合同总额的100.0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出264.27万元，比2020年增加33.04万元，增长14.29%。主要原因是：劳动力资源市场运行费用增加。

本部门2021年度公用经费支出264.27万元，比2020年增加增加33.04万元，增长14.29%。主要原因是：劳动力资源市场运行费用增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无新增车辆和设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是单位无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目13个，共涉及资金14186.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“4050人员公益性岗位补贴项目 ”、“培训费项目”、“财政对企业单位工伤保险补贴项目”等13个项目开展了部门评价，经过对预算执行情况、财务管理、项目产出、项目效益及满意度等方面进行评价，涉及一般公共预算支出14186.43万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目资金分配合理、管理过程规范、执行力较强，产出与预期目标一致。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“4050人员公益性岗位补贴项目”、“培训费项目”、“财政对企业单位工伤保险补贴项目”、“非我旗户籍下岗人员养老保险补贴项目”、“个体户及灵活就业养老保险补贴项目”、“企业下岗职工养老保险补贴项目”、“企业及其他养老保险补贴项目”、“机关事业退休人员地方补贴项目”、“机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴项目”、“机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴项目”、“机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴项目”“财政对企业退休人员生活补贴与取暖补贴及遗属取暖补贴项目”、“财政对企业退休人员生活补贴项目”等13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

    1.“4050”人员公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。全年预算数为760万元，执行数为617.23万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：2021年就业困难人员就业人数151人，享受公益性岗位补贴620人。发现的主要问题及原因：资金没有得到有效利用。下一步改进措施：合理有效地使用就业补助资金，进一步扩大公益性岗位人员安置数量。

    2.培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分。全年预算数为60万元，执行数为15.8万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：2021年实际培训1109人（含创业培训）。发现的主要问题及原因：由于农牧民的培训意识不强，就业培训组织难度大，培训人数少，导致培训未完全达到预期目标、培训成本较预期高。下一步改进措施：多举措摸排就业状况及培训意愿。一是在总体掌握全旗劳动力状况的基础上，确定重点培训内容和培训方式。二是到村、到户、到人开展培训需求调查，建立培训需求实名制培训台账，对号入座实施精准培训。三是各镇不定期对脱贫人口和农村牧区低收入人口开展培训意愿摸排，组织有培训意愿的人员精准开展培训。

    3.财政对企业单位工伤保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为22万元，执行数为17.2万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过企业单位工伤保险缴费补贴，保障了企业单位工伤人员生活水平，提高了企业单位工伤人员幸福感生活。发现的主要问题及原因：提高企业单位工伤人员生活水平，总体长效机制还未形成体系，企业单位工伤人员收入和生活水平有待于进一步提高。下一步改进措施：及时准确编制预算。 

 4.非我旗户籍下岗人员养老保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为33万元，执行数为72万元，完成预算的218%。项目绩效目标完成情况：通过非我旗户籍下岗人员养老保险缴费补贴，保障了非我旗户籍下岗人员生活水平，提高了非我旗户籍下岗人员幸福感生活。发现的主要问题及原因：提高非我旗户籍下岗人员养老保险补贴，保障非我旗户籍下岗人员生活水平还有待于进一步提高。下一步改进措施：及时准确编制预算。

5.个体户及灵活就业养老保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1714万元，执行数为1550万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过个体户及灵活就业养老保险缴费补贴，保障了个体户及灵活就业人员生活水平，提高了个体户及灵活就业人员幸福感生活。发现的主要问题及原因：保障个体户及灵活就业人员生活水平，个体户及灵活就业人员幸福感有待提高。下一步改进措施：及时准确编制预算。

 6.企业下岗职工养老保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分。全年预算数为750万元，执行数为585万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过个体户及灵活就业养老保险缴费补贴，保障了个体户及灵活就业人员生活水平，提高了个体户及灵活就业人员生活幸福感。发现的主要问题及原因：企业下岗职工养老保险补贴，企业下岗职工生活水平人员收入和生活水平有待于进一步提高。下一步改进措施：及时准确编制预算。

7.企业及其他养老保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.4分。全年预算数为1194万元，执行数为640.42万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：通过企业及其他养老保险养缴费补贴，保障了企业及其他养老保险人员生活水平，提高了企业及其他养老保险人员幸福感。发现的主要问题及原因：企业及其他养老保险补贴，保障企业及其他养老保险人员生活水平有待进一步提高。下一步改进措施：及时准确编制预算。

8.机关事业退休人员地方补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为4686万元，执行数为5189.96万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，发放机关事业退休人员地方补贴已全部到位，提高退休人员生活水平。发现的主要问题及原因：此项目实施存在各部门统一协调配合方面有时出现不统一问题，导致此项目不能实现长态化机制。下一步改进措施：紧紧围绕绩效目标预算执行情况规定的各项目标任务，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标任务得到全面贯彻行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

9.机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为1154万元，执行数为1094.21万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴已全部到位，保障了家庭人员的生活水平。发现的主要问题及原因：此项目实施存在各部门统一协调配合方面有时出现不统一问题，导致此项目不能实现长态化机制。下一步改进措施：紧紧围绕绩效目标预算执行情况规定的各项目标任务，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标任务得到全面贯彻行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

 10.机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.9分。全年预算数为1260万元，执行数为1018.13万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴已全部到位。发现的主要问题及原因：此项目实施存在各部门统一协调配合方面有时出现不统一问题，导致此项目不能实现长态化机制。下一步改进措施：紧紧围绕绩效目标预算执行情况规定的各项目标任务，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标任务得到全面贯彻行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

 11.机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。全年预算数为152万元，执行数为118.8万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴已全部到位，提高了家庭人员的生活质量水平。发现的主要问题及原因：此项目实施存在各部门统一协调配合方面有时出现不统一问题，导致此项目不能实现长态化机制。下一步改进措施：紧紧围绕绩效目标预算执行情况规定的各项目标任务，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标任务得到全面贯彻行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

 12. 财政对企业退休人员生活补贴与取暖补贴及遗属取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为583万元，执行数为454万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，发放企业退休人员生活补贴、取暖补贴已全部到位，在提高退休人员待遇的同时，也提高了退休人员的生活质量。发现的主要问题及原因：提高退休人员生活水平的长效机制还未形成体系，退休人员生活水平有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步强化执行监督，督促加快资金支出进度，尽快形成实物工作量，切实发挥地方补贴资金使用效益。加大就业、社会保险各项政策的宣传力度，对符合条件的退休人员及时给予社会保险补贴。

 13.财政对企业退休人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为2808万元，执行数为2769.48万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，发放企业退休人员生活补贴已全部到位，在提高退休人员待遇的同时，也提高了退休人员的生活质量。发现的主要问题及原因：提高退休人员生活水平的长效机制还未形成体系，退休人员生活水平有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步强化执行监督，督促加快资金支出进度，尽快形成实物工作量，切实发挥地方补贴资金使用效益。加大就业、社会保险各项政策的宣传力度，对符合条件的退休人员及时给予社会保险补贴。

自评表1

 

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

项目名称

“4050”人员公益性岗位补贴

主管部门

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

760

760

617.23

10

81%

8.1

其中：财政拨款

760

760

617.23

10

81%

8.1

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过为“4050”人员和就业困难人员安置公益性岗位并发放岗位补贴，扶持就业困难人员就业，提高就业率，提升群众生活水平的目的。

2021年就业困难人员就业人数151人，享受公益性岗位补贴620人.

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

接受公益性岗位津贴人数

≧359人

309人

10

8.6

质量指标

公益性岗位补贴覆盖率

100%

100%

15

15

时效指标

公益性岗位补贴及时发放率

100%

100%

15

15

成本指标

公益性岗位补贴标准

≦1760元/人/月

1760元/人/月

10

10

效益指标 (30分)

经济效益指标

社会效益指标

提高“4050”人员和就业困难人员就业率

有效提高

有效提高

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高“4050”人员和就业困难人员内生动力

长期

长期

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

领取补贴人员满意度

≧95％

95%

10

10

总分

100

96.7

 自评表2

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

项目名称

培训费

主管部门

伊金霍洛旗人力资源社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

60

60

15.8

10

26%

2.6

其中：财政拨款

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年计划开展各类职业技能培训（含创业培训）共1030人.

2021年实际培训1109人（含创业培训）

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

1、参与技能培训人次       2、组织培训天数

1、≥850人次    2、≥8天

1109人

10

10

质量指标

培训合格率

≥90%

100%

15

15

时效指标

培训完成时间

2021年12月

2021年12月

15

15

成本指标

人均培训成本

≤80元/人/天

≤80元/人/天

10

10

效益指标 (30分)

经济效益指标

社会效益指标

提高参训人员职业技能水平

有效提高

有效提高

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

培训可持续发挥作用期限

长期

长期

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参训人员满意度

≥90%

100%

10

10

总分

100

92.6

自评表3

项目支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			财政对企业单位工伤保险补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）					年初预算	全年预算	全年执行		分值	执行率		得分
			年度资金总额：		22	22	17.2		10	78%		8
			其中：财政拨款		22	22	17.2		10	78%		8
			其他资金		0	0	0		-			-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过企业单位工伤保险缴费补贴，保障企业单位工伤人员生活水平，提高企业单位工伤人员幸福感生活.						通过企业单位工伤保险缴费补贴，保障了企业单位工伤人员生活水平，提高了企业单位工伤人员幸福感生活.
绩效指标（90）	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		缴纳企业单位工伤养老保险补贴人数		≥1672	1290	10		7	因环卫局预估缴费人数出现偏差导致
		质量指标		补贴足额缴纳率		100%	100%	15		15
		时效指标		补贴及时缴纳率		100%	100%	15		15
		成本指标		企业单位工伤养老保险补贴人数标准		≤11.16元/人/月	≤11.11元/人/月	10		10
	效益指标	社会效益指标		保障企业单位工伤养老保险补贴人员生活水平		有效保障	100%	15		15
	(30分)	可持续影响指标		项目可持续影响企业单位工伤人员生活水平期限		长期	100%	15		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		企业单位工伤保险人员满意度		100%	100%	10		10
总分								100		95

自评表4

项目支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			非我旗户籍下岗人员养老保险补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）					年初预算	全年预算	全年执行		分值	执行率		得分
			年度资金总额：		33	33	72		10	100%		10
			其中：财政拨款		33	33	72		10	100%		10
			其他资金		0	0	0		-			-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过非我旗户籍下岗人员养老保险缴费补贴，保障非我旗户籍下岗人员生活水平，提高非我旗户籍下岗人员幸福感生活.						通过非我旗户籍下岗人员养老保险缴费补贴，保障了非我旗户籍下岗人员生活水平，提高了非我旗户籍下岗人员幸福感生活.
绩效指标（90）	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		缴纳非我旗户籍下岗人员养老保险补贴人数		≥220	573	10		10	通过政策宣传提升了灵活就业人员参保率
		质量指标		补贴足额缴纳率		100%	100%	15		15
		时效指标		补贴及时缴纳率		100%	100%	15		15
		成本指标		非我旗户籍下岗人员养老保险补贴保准		≤1500/年	≤1500/年	10		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标		保障非我旗户籍下岗人员生活水平		有效保障	100%	15		15
		可持续影响指标		项目可持续影响非我旗户籍下岗人员生活水平期限		长期	100%	15		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		非我旗户籍下岗人员满意度		100%	100%	10		10
总分								100		100

 

自评表5

项目支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			个体户及灵活就业养老保险补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）					年初预算	全年预算	全年执行		分值	执行率		得分
			年度资金总额：		1714	1714	1550		10	90%		9
			其中：财政拨款		1714	1714	1550		10	90%		9
			其他资金		0	0	0		-			-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过个体户及灵活就业养老保险缴费补贴，保障个体户及灵活就业人员生活水平，提高个体户及灵活就业人员幸福感生活.						通过个体户及灵活就业养老保险缴费补贴，保障了个体户及灵活就业人员生活水平，提高了个体户及灵活就业人员幸福感生活.
绩效指标（90）	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		缴纳个体户及灵活就业养老保险补贴人数		≥4800	4832	10		10
		质量指标		补贴足额缴纳率		100%	100%	20		20
		时效指标		补贴及时缴纳率		100%	100%	10		10
		成本指标		个体户及灵活就业养老保险补贴标准		≤297.6元/人/月	≤288.8元/人/月	10		10
	效益指标	社会效益指标		保障个体户及灵活就业人员生活水平		有效保障	100%	15		15
	(30分)	可持续影响指标		项目可持续影响个体户及灵活就业人员生活水平期限		长期	100%	15		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		个体户及灵活就业人员满意度		100%	100%	10		10
总分								100		99

 自评表6

项目支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			企业下岗职工养老保险补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）					年初预算	全年预算	全年执行		分值	执行率			得分
			年度资金总额：		750	750	585		10	78%			7.8
			其中：财政拨款		750	750	585		10	78%			7.8
			其他资金		0	0	0		-				-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过个体户及灵活就业养老保险缴费补贴，保障个体户及灵活就业人员生活水平，提高个体户及灵活就业人员幸福感生活.						通过个体户及灵活就业养老保险缴费补贴，保障了个体户及灵活就业人员生活水平，提高了个体户及灵活就业人员幸福感生活.
绩效指标（90）	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		缴纳下岗职工养老保险补贴人数		≥1400	1164	10			8.3	一部分企业下岗人员已经于2021年办理了退休手续
		质量指标		补贴足额缴纳率		100%	100%	20			20
		时效指标		补贴及时缴纳率		100%	100%	10			10
		成本指标		企业下岗职工养老保险补贴标准		≤446.4元/人/月	≤433.2元/人/月	10			10
	效益指标	社会效益指标		保障企业下岗职工生活水平		有效保障	100%	15			15
	(30分)	可持续影响指标		项目可持续影响企业下岗职工人员生活水平期限		长期	100%	15			15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		企业下岗职工人员满意度		100%	100%	10			10
总分								100			96.1

自评表7

项目支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			企业及其他养老保险补贴
主管部门							实施单位
项目资金（万元）					年初预算	全年预算	全年执行		分值	执行率		得分
			年度资金总额：		1194	1194	640.42		10	54%		5.4
			其中：财政拨款		1194	1194	640.42		10	54%		5.4
			其他资金		0	0	0		-			-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过企业及其他养老保险养缴费补贴，保障企业及其他养老保险人员生活水平，提高企业及其他养老保险人员幸福感生活.						通过企业及其他养老保险养缴费补贴，保障了企业及其他养老保险人员生活水平，提高了企业及其他养老保险人员幸福感生活.
绩效指标（90）	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		缴纳企业及其他养老保险补贴人数		≥1672人	947	10		6	因环卫局预估缴费人数出现偏差导致
		质量指标		补贴足额缴纳率		100%	100%	20		20
		时效指标		补贴及时缴纳率		100%	100%	10		10
		成本指标		企业及其他养老保险补贴标准		≤595.2元/人/月	≤563.55元/人/月	10		10
	效益指标	社会效益指标		保障企业及其他养老保险补贴人员生活水平		有效保障	100%	15		15
	(30分)	可持续影响指标		项目可持续影响企业及其他养老保险补贴人数人员生活水平期限		长期	100%	15		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		企业及其他养老保险补贴人员满意度		100%	100%	10		10
总分								100		91.4

自评表8

机关事业退休人员地方补贴（项目）支出绩效自评表

（   2021 年度）

项目名称

机关事业退休人员地方补贴

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

4686

5189.96

5189.96

10

100%

10

其中：财政拨款

4686

5189.96

5189.96

100%

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发放机关事业退休人员地方补贴的同时，提高退休人员生活水平，增强退休人员幸福感。

截止2021年底，发放机关事业退休人员地方补贴已全部到位，提高退休人员生活水平。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

机关事业退休人员地方补贴人数

3534

3455

15

14.66

各种原因终止与暂停发放人员

质量指标

机关事业退休人员地方补贴资金到位

100%

100%

10

10

时效指标

各项补贴发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

机关事业退休人员地方补贴标准

1105/人/月

1105/人/月

15

15

效益指标(30分)

社会效益指标

促使群众幸福感提升

显著

显著

15

15

可持续影响指标

巩固维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

98%

98%

10

10

总分

100

99.66

自评表9

机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴（项目）支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴
主管部门			伊金霍洛旗人力资源和社会保障局			实施单位		伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心
项目资金（万元）				年初预算	全年预算	全年执行		分值	执行率		得分
			年度资金总额：	1154	1094.21	1094.21		10	95%		9.5
			其中：财政拨款	1154	1094.21	1094.21			95%
			其他资金					-			-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	发放机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴的同时，增强人民幸福感。					截止2021年底，机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴已全部到位，保障了家庭人员的生活水平。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴人数		70	54	15		14.5	死亡终止发放人员多
		质量指标	机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴资金到位		100%	100%	10		10
		时效指标	机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴发放及时性		及时	及时	10		10
		成本指标	机关事业单位退休死亡人员一次性抚恤费补贴标准		16.5万元/人	16.5万元/人	15		15
	效益指标(30分)	社会效益指标	促使群众幸福感提升		显著	显著	15		15
		可持续影响指标	巩固维护社会稳定		有效	有效	15		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	99%	10		9.5
总分							100		98.5

自评表10

机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴（项目）支出绩效自评表

（   2021 年度）

项目名称

机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

1260

1018.13

1018.13

10

81%

8.1

其中：财政拨款

1260

1018.13

1018.13

81%

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发放机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴的同时，增强了这部人员的生活水平，获得幸福感。

截止2021年底，机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴已全部到位

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴人数

585

498

15

12.8

各种原因终止与暂停发放人员

质量指标

机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴资金到位

100%

100%

10

10

时效指标

机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

机关事业遗属及文革伤残人员生活补贴标准

1798/人/月

1798/人/月

15

15

效益指标(30分)

社会效益指标

促使群众幸福感提升

显著

显著

15

15

可持续影响指标

巩固维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

99%

10

10

总分

100

95.9

自评表11

机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴（项目）支出绩效自评表

（   2021 年度）

项目名称

机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

152

118.8

118.8

10

78%

7.8

其中：财政拨款

152

118.8

118.8

78%

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发放机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴的同时，增强人民幸福感。

截止2021年底，机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴已全部到位，提高了家庭人员的生活质量水平。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴人数

69

54

15

11.7

死亡终止发放人员多

质量指标

机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴资金到位

100%

100%

10

10

时效指标

机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

机关事业单位退休死亡人员的丧葬费补贴标准

2.2万元/人

2.2万元/人

15

15

效益指标(30分)

社会效益指标

促使群众幸福感提升

显著

显著

15

15

可持续影响指标

巩固维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

99%

10

10

总分

100

94.5

自评表12

企业退休人员生活补贴与取暖补贴及遗属取暖补贴（项目）支出绩效自评表

（   2021 年度）

项目名称

财政对企业退休人员生活补贴与取暖补贴及遗属取暖补贴

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

583

454

454

10

78%

7.8

其中：财政拨款

583

454

454

78%

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发放企业退休人员生活补贴、取暖补贴在提高退休收入的同时，提高退休人员生活生活质量，拥有获得幸福感。

截止2021年底，发放企业退休人员生活补贴、取暖补贴已全部到位，在提高退休人员待遇的同时，也提高了退休人员的生活质量。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

企业退休人员接受生活补贴、取暖个补贴人数

6923

6200

7.5

7

各种原因暂停发放人员

企业退休人员遗属取暖补贴人数

300

233

7.5

7

各种原因暂停发放人员

质量指标

企业养老保险补助资金到位

100%

100%

10

10

时效指标

各项补贴发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

企业退休人员生活补贴、取暖个补贴标准

200/人/月

200/人/月

15

8

企业退休人员遗属取暖补贴标准

50/人/月

50/人/月

7

效益指标(30分)

社会效益指标

促使群众幸福感提升

显著

显著

15

15

可持续影响指标

巩固维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

99%

10

9

总分

100

95.8

自评表13

企业退休人员生活补贴（项目）支出绩效自评表

（   2021 年度）

项目名称

财政对企业退休人员生活补贴

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心

项目资金（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额：

2808

2769.48

2769.48

10

99%

9.9

其中：财政拨款

2808

2769.48

2769.48

99%

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发放企业退休人员生活补贴，在提高退休收入的同时，提高退休人员生活生活质量，拥有获得幸福感。

截止2021年底，发放企业退休人员生活补贴已全部到位，在提高退休人员待遇的同时，也提高了退休人员的生活质量。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

企业退休人员接受生活补助人数

3900

3814

7.5

7

正在退休审批中人员及暂停发放人员

企业退休“文革”伤残人员社会保险补贴人数

3

3

7.5

7.5

质量指标

企业养老保险补助资金到位

100%

100%

10

10

时效指标

各项补贴发放及时性

及时

及时

10

10

成本指标

企业退休人员生活补助标准

7200/人/年

7200/人/年

15

8

企业退休“文革”伤残人员社会保险补贴标准

371.3/人/月

371.3/人/月

7

效益指标(30分)

社会效益指标

促使群众幸福感提升

显著

显著

15

15

可持续影响指标

巩固维护社会稳定

有效

有效

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

99%

10

9.5

总分

100

98.9

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“机关事业退休人员地方补贴项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.66分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫喜梅    联系电话：0477-8691935

C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯伊金霍洛旗就业和社会保险事业中心公开表.xls