目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　  

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　伊金霍洛旗乌兰活佛府管理局是正科级建制事业单位，为旗人民政府直属事业单位，是在旗政府领导下负责贯彻执行党的民族宗教、国家法律、法规和行政规章、行政决定。组织实施十二世乌兰活佛培养教育工作，保证活佛九年义务教育圆满完成。依法管理乌兰活佛府的各项社会事务。制定和实施乌兰活佛府各项规章制度。负责依法对乌兰活佛府建筑物、附属建筑物及馆藏文物进行保护和修缮。研究拟定乌兰活佛府文物保护规划并组织实施。行使旗政府授予的其他职权。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　乌兰活佛府管理局下设四个内设机构，各科室职能职责如下： 

　　（一）教务室 

　　负责编制教学总计划和学期教学工作计划及学期授课进度计划，保证教学工作的实施和完成。 

　　(二）警卫室 

　　负责十二世乌兰活佛的安全保卫工作，做好乌兰活佛府消防、防盗等安全工作及正常宗教活动秩序的维护工作。   

　　（三）研究室 

　　负责乌兰活佛府的文物管理与宗教文化研究，有关资料的收集整理、古建修缮、展览策划、影像资料的管理等工作。 

　　（四）财务室 

　　按照财务管理的各项制度，负责布施款、捐赠款物的登记、乌兰活佛基金的管理工作。 

　　  

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　本部门2018年度财政拨款收入591.07万元，其他收入590.62万元，年初结转和结余107.46万元；支出854.28万元，年末结转和结余434.87万元，未超年初预算数。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计1,289.15万元，其中：本年收入合计1,181.69万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余107.46万元；支出总计1,289.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余434.87万元。与2017年度相比，收入总计增加28.32万元，增长2.20%；支出总计增加28.32万元，增长2.20%。主要原因：一是捐款收入增加；二是……；三是……。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计1,181.69万元，其中：财政拨款收入591.07万元，占50.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入590.62万元，占50.00%。（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计854.28万元，其中：基本支出342.01万元，占40.00%；项目支出512.27万元，占60.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计667.53万元，其中：年初结转和结余76.46万元；支出总计667.53万元，其中：年末结转和结余80.15万元。与2017年度相比，收入增加81.57万元，增长13.90%；支出增加81.57万元，增长13.90%。主要原因：一是佛殿捐款增加购买佛像增加支出；二是……；三是……。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计587.38万元，其中：基本支出311.01万元，占36.40%；项目支出276.37万元，占47.10%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.01万元，其中：人员经费88.96万元，主要包括：基本工资28.2万元、津贴补贴15.05万元、绩效工资33.97万元、住房公积金3.41万元、对个人和家庭补助7.93万元、奖励0.4万元,，较上年增加14.28万元，主要原因是：第一人员增加，第二补发带薪休假；公用经费222.05万元，主要包括；办公费8.92万元、印刷费2.9万元、水费3万元、电费17.46万元、邮电费8.88万元、取暖费75.42万元、差旅费3.19万元、维修（护）费1.10万元、租赁费2.80万元、培训费0.60万元、劳务费85.40万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费1.49万元、福利费1.43万元、其它商品和服务支出6.47万元，较上年增加8.63万元，主要原因是：扩大规模劳务费增加。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是……。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于公务车维修维护、燃油费等，车均运维费1.50万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是……。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……;主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于……;执法执勤用车0辆，主要用于：……；特种专业技术用车0辆，主要用于：……；离退休干部用车0辆，主要用于：……；其他用车2辆，主要用于一般公务用车1辆、活佛外出学习用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2018年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政拨款收入有在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备，车辆运维费、差旅费、工会经费等商品服务支出，使公用经费得到合理规范的使用。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出3万元。 

　　2018年我单位项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。 

　　  

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：萨迪毕斯      联系电话：0477-8962225