伊金霍洛旗财政局

尊敬的领导：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

现就2020年全旗预算调整草案汇报如下，请领导提出意见。

一、一般公共预算收支调整情况  

    （一）一般公共预算可用财力              722932万元

年初预计一般公共预算收入为765000万元,可用财力626905万元，根据我旗实际，预计全年一般公共预算收入完成753000万元，全年可用财力722932万元（1+2-3+4）。具体如下:

⒈一般公共预算收入                      753000万元

⒉一般性转移支付收入                     63488万元

⒊上解支出                              184861万元

⑴城镇土地使用税上解                     20848万元

⑵人均财力超12万元上解                 140156万元

⑶专项上解                               23857万元

⒋上年预算稳定调节基金                   91305万元

 

（二）一般公共预算支出调减               64358万元

⒈刚性支出                               27651万元

⑴工资支出                                7192万元

⑵运转支出                                 396万元

⑶补贴支出（公共卫生、社会保障）         20063万元

⒉项目支出                                8014万元

⑴保三大攻坚项目（污染防治）              1391万元

⑵公共安全业务费                            26万元

⑶常规项目                                1722万元

⑷三农三牧专项                             142万元

⑸教育专项                                  218万元

⑹科技专项                                 1315万元

⑺公共卫生专项                             840万元

⑻社会保障专项                             529万元

⑼民族发展专项                              67万元

⑽交通道路专项                             340万元

⑾文明城市专项                             876万元

⑿粮食专项                                  43万元

⒀应急管理专项                              22万元

⒁政府购买服务专项                         483万元

⒊现代服务业发展专项                     1062万元

⒋民生实事项目                            4654万元

⒌镇级专项转移支付                        2142万元

⒍预备费                                 10000万元

⒎清理部门往来借款                       10835万元

 

（三）一般公共预算支出调增              159327万元

⒈防范化解重大风险                       35128万元

用于化解政府债务。

⒉非税征收经费                            1708万元

用于纪检委业务、办案经费508万元；法院600万元；检察院400万元；政法委200万元。

⒊购置费                                  1014万元

主要用于新建消防站设备购置及旗医院PCR实验室设备购置。

⒋乡村振兴专项                           2190万元

用于2019年乡村振兴及发放包联驻村补贴。

⒌国有企业改革专项                        4551万元

用于九泰热力公司注册资本金。

⒍重点建设项目                           87964万元

用于住建局城市建设项目工程款22254万元；组织部党校迁址项目前期费436万元；统战部全旗统战工作规范化建设资金50万元；自然资源局内蒙古盛邦房地产开发有限公司土地出让金7511万元；基建办工程款3910万元；札萨克镇人民政府棚改房源资金9400万元；园林局园林绿化工程款2058万元；伊金霍洛镇人民政府租地绿化资金745万元；伊金霍洛旗消防大队西山二级消防站项目建设经费100万元；乌兰活佛府管理局内蒙古佛教历史文化博物馆建设经费50万元；苏布尔嘎镇人民政府环境整治、道路维修资金、苏布尔嘎嘎查棚圈和储草棚建设资金749万元；水利局水资源论证报告编制经费200万元；市政公用事业管理服务中心市政建设项目工程款1500万元；市场局50万元采购食品追溯系统经费；青少年校外活动中心教体重点项目人防工程易地费用75万元；农牧局马产业发展建设项目资金50万元；能源局返矿维简费435万元；纳林陶亥镇人民政府沿线环境治理、镇区建设工程及新庙村缸房院社整体搬迁资金2783万元；林草局生态绿化资金及新建、维修重点森林资源管护区防火道路资金1000万元；接待办2013年马术比赛相关费用294万元；教体局重点项目人防工程易地费用22万元；红庆河镇办事处提升改造工程资金1000万元；国资局天骄创投运营公司注册资本金100万元；规划局规划设计费70万元；房屋征收管理局万佳裕园小区购房款，尚岛国际小区回迁户房租9936万元；地方公路段重点采煤沦陷区避险安置工程道路项目费用1100万元；档案史志馆《伊金霍洛年鉴》编纂出版经费、安全隐患整治费155万元；城乡环卫管理中心“厕所革命”工程款242万元；保障性住房和房产交易管理中心柳沟西北片区经济适用住房C区公建项目人防易地建设费583万元；阿镇利民市场整治拆除工作费用200万元；蒙古源流管理委员会消防站建设资金50万元；卫健委互联网+医疗健康项目资金198万元；金融办企业上市奖励资金40万元；文旅局宣传经费15万元；江苏工业园区项目资金1200万元；民族事务委员会成吉思汗基金300万元；清理政府投资项目欠税19103万元。

⒎清税化债专项                           26772万元

用于土地收储中心回收国有土地使用权补偿款。

（四）调整后收支平衡情况

一般公共预算可用财力722932万元－（一般公共预算支出年初预算626905万元－预算支出调减64358万元＋预算支出调增159327万元）=净结余1058万元

 

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算可用财力          238370万元

年初预计政府性基金预算收入为132500万元，根据我旗实际政府性基金收入完成情况测算，当年超收117591万元，预计全年政府性基金预算收入250091万元，形成可用财力238370万元。

⒈政府性基金预算收入                    250091万元

⒉上解支出                               11721万元

用于上解空港物流园区出让金。

（二）政府性基金预算支出调增106294万元

⒈政府性债务化解及利息支出               45481万元

⒉政府重点项目                           60813万元

用于卫健委旗人民医院传染科改扩建项目资金156万元；住建局城市建设工程款16290万元；园林局园林绿化工程款2000万元；市政公用事业管理局亮化、污水管网改造工程款396万元；房屋征收管理局棚户区改造房租1000万元；自然资源局收回国有土地使用权补偿款2853万元；基建办工程款7555万元；土地收储中心土地收储补偿款12163万元；阿镇回迁房安置购房款及水岸新城文苑配套设施1560万元；红庆河镇农贸与机修服务园区项目建设资金623万元；蒙古源流管委会文物征收资金2093万元；保障性住房和房产交易管理中心公租房项目工程款11万元；清理政府投资项目欠税14113万元。

（三）政府性基金预算支出调减            424万元

土地报批费用调减424万元

（四）调整后基金预算收支平衡情况

全年政府性基金预算可用财力238370万元＝年初政府性基金预算支出132500万元+政府性基金支出调增106294万元－政府性基金预算支出调减424万元

三、国有资本经营预算收支调整情况

年初预计处置边角煤炭资源形成国有资本经营预算收入120000万元，安排国有资本经营预算支出120000万元用于政府性债务化解及重点建设项目支出。

根据我旗边角煤处置实际进展情况，对国有资本经营预算收支120000万元也作相应调减。

 

四、社保基金预算收支调整情况

    社保基金上划市级统筹使用。年初预计社保基金收入完成130000万元，本年社保基金收入实际完成90000万元。

 

五、地方政府新增债券资金安排情况

今年经过积极协调和不断争取，下达我旗地方政府新增债券资金142700万元，包括新增一般债券38700万元，新增专项债券84000万元，抗疫特别国债20000万元。

按照《中华人民共和国预算法》规定，地方政府债券安排使用应报同级人大常委会批准。根据自治区和市级要求，安排136700万元用于基础设施建设，安排6000万元用于抗疫相关支出。