2024年度伊金霍洛旗统计局部门预算公开

　　批复时间：2024年2月26日

　　公开时间：2024年3月13日

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、伊金霍洛旗统计局部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分2024年度伊金霍洛旗统计局部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度伊金霍洛旗统计局部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分 伊金霍洛旗统计局部门概况

　　一、主要职能职责

　　（一）部门职能

　　伊金霍洛旗统计局是旗人民政府主管全旗统计和国民

　　经济核算工作的职能部门，是旗人民政府的一个正科级行政单

　　位。其基本任务是对全旗国民经济和社会发展情况进行统计

　　调查、统计分析，提供统计服务、统计资料和统计咨询意见，

　　实行统计监督。

　　（二）部门主要职责

　　1.按照国家法律、法规政策，组织领导全旗统计工作，

　　制定工作制度，拟定工作计划，并组织实施。

　　2.会同有关部门组织实施人口普查、经济普查、农业普

　　查，为重大国情国力调查提供业务指导，技术支持，对普查

　　资料进行开发应用。

　　3.依据国家国民经济核算体系、统计方法制度，做好生

　　产总值、固定资产投资、城乡居民收入、消费、能源消耗等

　　二十多项专项调查，开展园区经济运行情况统计监测。

　　4.统一管理、公布全旗统计资料，编印统计月报、年鉴，

　　定期发布国民经济和社会发展统计公报；对全旗经济社会运

　　行情况进行分析、预测、监督；及时向旗委、旗政府提供决策参考依据。

　　5.推进统计“四大工程”建设，建立健全统计工作网络，

　　实现统计工作标准化、规范化。

　　6.组织指导全旗统计基层基础建设，宣传贯彻统计法律

　　法规，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法行

　　为。

　　7.组织指导全旗统计干部的专业理论知识教育和业务培

　　训。

　　8.完成旗委、旗政府及上级部门交办的其他事项。

　　二、伊金霍洛旗统计局部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合统计股、经济社会发展统计股、统计执法监督股。本单位下属单位包括：不涉及机构设置。

　　从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：局本级预算

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗统计局	财政拨款的行政单位

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标

　　(一)做好预算编报和执行工作

　　严格本级预算管理，严格支出审核，降低审计风险；2024年着重从“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等入手，提出并按照确定的预算方案，严格控制上述费用的支出，确保资金的安全和预算目标的实现。根据财政等部门的要求加大公务卡使用的推行力度，确保单位职工严格用公务卡办理相关报销业务。

　　（二）做好日常财务工作和其他工作

　　1、继续做好日常会计核算工作；医疗保险、工资统发、住房公积金的管理工作，保障单位各项工作正常运转。

　　2、积极配合完成上级和领导交办的各项临时性工作。

　　3、加强统计工作；提高统计数据质量，力争台账和报表的核对率保持在100%.

　　4、规范资产管理和做好政府采购工作；结合实际工作，完善和落实固定资产管理的责任机制和运行机制；加强政府采购工作，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，做好单位系统采购项目审核和申报工作，加强对各科室资产购置、管理的指导。

　　5、进一步加强财务会计核算工作，将财务基础工作进一步做实、做细致。

　　6、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，从源头做好财务管理工作，为领导提供有用决策信息。

　　7、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手，严格执行相关的财经政策和单位的规章制度。

　　8、进一步加强科室之间的沟通，协调工作，严格按科室职责，做好本科室的工作，发挥财务科应有的作用，为领导排忧解难解难。

　　9、进一步引导和帮助各股室完成2024年预算绩效工作，认真做好单位自评和整体部门评价工作。

　　9、加强财务人员既当家又理财的财务意识。推动整体财务工作再上新台阶。

　　（三）配合做好上级部门、本级财政、审计、巡查等各项检查和整改工作。通过自查发现问题、自我整改，进一步规范资金管理，降低财务风险。整改是适应民政事业科学发展的迫切需求，是实现高质量发展的必然要求。密切配合，沟通协作，确保整改工作深入开展。按照“问题不查清不放过，整改不到位不放过，责任不落实不放过”的原则，坚持整体推进与突出重点相结合、全面整改与重点整改相结合、查摆问题与整改建制相结合，采取行之有效的方法和措施，通过实物核对、查阅账务、系统查阅等方式高标准、高质量地抓好整改，确保整改工作达到预期目的和效果。

　　（四）做好基础工作，强化单位财务管理，提高服务保障能力，以服务为导向多办实事。做到少是花钱，多办事，办好事。不断学习不断提高财会人员知识和政策水平，能认真贯彻执行财务政策、方针、制度，使民政事业财务工作按照国家方针政策实施。严格执行会计制度，做好会计核算，督促收入进度，严格控制支出，在各科室配合下确保单位收支及时到位和资金有效使用。

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度收入、支出预算总计1092.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加344.8万元，增长46.1 %。其中：

　　（一）收入预算总计1092.92 万元。包括：

　　1．本年收入合计1092.92万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1077.42万元，与上年相比增加344.8万元，增长46.1%。主要原因是由于政府购买服务。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余15.49万元。与上年相比增加15.49万元，增长1.4%。主要原因是第五次经济普查集中下乡，未来得及支付。

　　（二）支出预算总计1092.92万元。包括：

　　1．本年支出合计1092.92万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出963.23万元，主要用于“机构运转、常规业务、专项统计调查活动、 全国第五次经济普查等”方面支出。与上年相比增加360.41万元，增长37.4%。主要原因是增加全国第五次经济普查项目，费用增加。

　　（2）社会保障和就业支出54.08万元。与上年相比减少7.37万元，降低13.6%，主要原因是职工退休，费用减少。

　　（3）卫生健康支出28.58万元，与上年相比减少3.25万元，降低11.37%，主要原因是职工退休，费用减少。

　　（4）住房保障支出46.3万元，与上年相比增加5.22万元，降低11.27%，主要原因是职工退休，费用减少。

　　2．年终结转结余0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度收入预算总计1092.92万元，包括本年收入1092.92万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1092.92万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度支出预算合计1092.92万元，其中：

　　基本支出618.27万元，占56.6%；

　　项目支出474.64万元，占43.4%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度财政拨款收、支总预算1092.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加345.3万元，增长31.6%。主要原因是增加全国第五次经济普查项目，费用增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1092.92万元，与上年相比增加345.3万元，增长31.6%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为963.23万元，与上年相比增加215.61万元。其中：

　　1.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算488.59万元，与上年相比减少14.23万元，降低2.8%。变动原因：将统计常规业务纳入项目管理。

　　2.统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算369.15万元，与上年相比增加328.83万元，增长822%。变动原因：购买统计服务。

　　3.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算71万元，与上年相比增加43.5万元，增长158%。变动原因是我单位专项普查活动经费增加。

　　4.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算19万元，与上年相比减少13.18万元，减少40%。变动原因是我单位统计抽样调查经费减少。

　　5.统计信息事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算15.49万元，与上年相比增加15.49万元，增长100%。变动原因是我单位一般行政管理事务经费增加。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为54.80万元，与上年相比减少6.65万元。其中：

　　1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.17万元，与上年相比减少6.06万元，降低10.23%。变动原因是我单位人员退休。

　　2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.63万元，与上年相比减少0.59万元，减少26.58%。变动原因是我单位其他社会保障和就业支出减少。

　　（三）卫生健康（类）

　　卫生健康类年初预算数为28.58万元，与上年相比减少3.25万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.27万元，与上年相比减少2.42万元，增长10.22%。变动原因是我单位人员退休。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.31万元，与上年相比减少0.83万元，增长10.19%。变动原因是我单位人员退休。

　　（四）住房保障（类）

　　住房保障类年初预算数为46.30万元，与上年相比减少5.22万元。其中：

　　1、住房改革（款）住房公积金（项）46.3万元，与上年相比减少5.22万元，降低10.13%。变动原因是我单位住房公积金基数调整。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1092.92 万元，其中：

　　（一）人员经费568.89 万元。主要包括：基本工资128.80万元、津贴补贴152.98万元、奖金29.79万元、绩效工资73.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.17万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费7.31万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金46.3万元、其他工资福利支出51.19万元。

　　（二）公用经费49.38 万元。主要包括：办公费8万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费0.37万元、劳务费2万元、工会经费7.57万元、福利费9.46万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.86万元、其他商品和服务支出0.53万元、对个人和家庭的补助0.6万元、奖励金0.6万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.37万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占 81.1%；公务接待费支出0.37万元，占10.9%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.37万元，比上年预算减少0.03万元，减少 0.8 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 3万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本部门一辆公务用车。

　　3．公务接待费预算支出0.37万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因上级单位检查减少。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元，主要是用于本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额 459.15万元。其中，财政本年拨款金额459.15万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度机构运行经费预算支出49.38万元，与上年相比减少 1.95万元，减少3.7%。主要原因是：人员减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度政府采购支出预算总额337.15万元，其中：拟采购货物支出28万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 309.15万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　伊金霍洛旗统计局部门2024年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 459.15 万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭彩燕 联系电话：0477-8969439