伊金霍洛旗医疗保障局

 

2023年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、2023年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

伊金霍洛旗医疗保障局于2019年3月19日挂牌成立，整合了旗社会保险事业管理局城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险，旗发展和改革局的药品和医疗服务价格管理，旗民政局医疗救助等职责。医疗保障局属政府一级行政单位，行政编制6名，工勤编制1名，现有干部职工51人。局机关设置职能股室3个，包括办公室、待遇保障与基金监管室、医药综合服务管理和法规室，内设二级单位医疗保险服务中心,该中心编制19名。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗医疗保障局部门预算包括：医保局本级预算和局医疗保险服务中心预算。由局本级统一预算，医疗保险服务中心单独不在设立财务。

（二）伊金霍洛旗医疗保险中心单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8596.78万元，比上年预算减少4897.42万元，下降36.3%，减少主要是由于2023年职工医疗保险项目中行政事业单位退休人员不需要缴纳基本医疗保险。

支出预算8596.78万元，比上年预算减少4897.42万元，下降36.3%，减少主要是由于2023年职工医疗保险项目中行政事业单位退休人员不需要缴纳基本医疗保险。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入8596.78万元，其中：一般公共预算拨款收入8596.78万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出8596.78 万元，其中：基本支出828.78万元，占比9.64%；项目支出7768万元，占比90.36%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、医疗保险报销”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8596.78万元，包括：一般公共预算财政拨款8596.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加0万元。

3、卫生健康支出类8596.78万元，比上年预算数减少4897.42万元。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.54万元，比上年增加0.15万元，增长2.35%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2、公务接待费0.54万元，比上年预算数增加0.15万元，增加38.46%。主要原因是：我单位人员增加，公用经费也增加，公务接待费预算相应增加。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 69.01万元，比上年增加12.83万元，增长22.84%。主要包括以下支出：办公室费 11.3万元、印刷费6.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.2万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费 2 万元、差旅费2万元、维修费2万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.5万元、工会经费 10.44万元、福利费 10.44 万元、公务用车维护费 6万元、其他交通费15.12万元。增加主要原因是：我单位人员的增加，机关运行经费随之增加。

    五、政府采购预算情况说明

本部门2023年无政府采购支出预算。

其他需要说明的事项：无

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7732万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 2 辆，其中：公务用车2辆，机要应急车辆0辆，一辆帕萨特原值9.8万元，一辆丰田汉兰达原值29.39万元，我单位无大型设备。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高丽桃           联系电话：8963008

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。