目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况z

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

伊金霍洛旗红十字会主要职能是：宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》及相关法律法规；发展基层组织、会员和红十字志愿者，组织开展志愿服务工作；开展备灾救灾准备工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；组织开展社会救助活动；开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织工作；参与推动无偿献血、遗体和器官（组织）捐献工作；参与艾滋病宣传教育活动；开展红十字青少年活动；依法开展募捐活动，接受捐赠；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；参加国内、国际人道救援工作；完成旗委、政府和上级红十字会委托事宜；开展其他人道主义服务活动。 

二、机构设置及单位构成情况

伊金霍洛旗红十字会为正科级参公事业单位，财政全额拨款。内设机构3个（办公室、组织宣传筹资部、赈济救护部），二级单位一个（伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站）。核定编制15个，其中伊金霍洛旗红十字会10个，伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站5个。二级单位的经费没有单独核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度预算收入为334.25万元，全部为财政拨款收入；支出总计343.26万元，全部为基本支出；年末结转和结余3.67万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计334.25万元，支出总计343.26万元。年末结转和结余3.67万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入为334.25万元，全部为财政拨款收入，比上年增加了59.92万元，同比增长21.84%，主要原因是2020年度发放了公车补贴以及部分补贴支出资金不同程度有所增加，使单位基本运行经费有不同程度增加。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计343.26万元，其中：基本支出343.26万元，占100.00%，支出总计增加64.22万元，同比增加23%。主要原因是2020年度发放了公车补贴以及部分补贴支出资金不同程度有所增加，使单位基本运行经费有不同程度增加。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计334.25万元，其中：年初结转和结余12.69万元；支出总计343.26万元。与2019年度相比，收入增加59.92万元，增长21.84%，主要原因是发放公车补贴及部分津补贴额度提高；支出增加64.22万元，增加23%。主要原因是2020年度绩效工资高于2019年度绩效工资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计343.26万元，其中：基本支出343.26万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.26万元，其中：人员经费288.01万元，主要包括：基本工资123.2万元、津贴补贴77.16万元、其他社会保障缴费0.37万元、绩效工资24.29万元、社会保障缴费17.35万元、其他工资福利支出21.62万元、奖金1.6万元、住房公积金22.43万元，较上年增加53.9万元，主要原因是：相关业务量增加、部分津补贴额度提高；公用经费55.25万元，主要包括：办公费13.91万元、邮电费0.59万元、差旅费4.25万元、会议费5.65万元、工会经费3.76万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费6.16万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出费10.67万元，较上年增加10.33万元，主要原因是：单位出国公办及各项费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为6.16万元，超出预算的2.67%，其中：因公务用车运行维护费支出决算为6.16万元，超出预算0.16万元；2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约开支，尽量减少近距离公车出行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.16万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出6.16万元，用于公务出行、车辆维护、保险费、参加各类活动、下乡等，主要原因：下乡人员增多、下乡次数增多、邮费上涨、公务用车次数对应增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出55.25万元，比2019年增加25.73万元，同比上涨87.16%。主要原因是：发放2020年度公车补贴、业务量增加、差旅费增加。主要包括以下支出：办公费13.91万元、邮电费0.59万元、差旅费4.25万元、会议费5.65万元、工会经费3.76万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费6.16万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出费10.67万元。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2019年增加（减少）0.00辆;一般公务用车3辆;一般执法执勤用车0辆，比2019年增加（减少）0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2018年增加（减少）0.00辆;其他用车0辆，比2018年增加（减少）0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。两辆汽车用于公务出行，一辆汽车已交回公车办。两辆汽车均用于下乡救助，救灾，其他公务使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

因我部门没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：越慧     联系电话：0477-8969095