目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　(一)贯彻执行上级有关住房保障、房地产开发、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草全旗住房保障和房屋管理的政策措施，经批准后组织实施并监督检查  

　　(二)负责建立和完善全旗住房保障体系，推进全旗各类保障性住房工作;组织拟订全旗住房保障专项规划，拟定保障性住房建设计划并监督实施。  

　　(三)负责制定全旗住房分配制度改革政策，会同有关部门制定公有住房出售、出租的政策;组织实施住房货币化分配会同有关部门制订房屋指导价格和租金标准  

　　(四)承担监督管理全旗各类保障性住房建设、分配、退出、销售、出租及后期运行等工作;负责保障性住房资金筹措、各类保障性住房建设资金使用监管工作;负责旗委政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租售管理工作;负责全旗保障性住房建设任务落实和保障性住房的分配、退出和后期管理指导工作。  

　　(五)负责全旗房地产开发、房地产中介等相关企业的资质审查报批工作;负责全旗房地产开发、住房保障、物业管理等方面的成果推广应用和宣传教育工作  

　　(六)负责全旗房地产开发行业管理和房地产开发项目监 

　　督管理工作;负责全旗商品房预售的管理和房地产中介行业监督与管理工作  

　　(七)负责房地产交易管理、房屋交易资金监管、转让抵押、租货、个人住房信息系统建设等工作，会同有关部门制定全旗房屋抵押、交易等相关政策、制度  

　　(八)负责全旗物业企业的行业管理工作;负责全旗住宅专项维修资金的收缴、使用和监管工作;指导并组织实施全旗老旧住宅小区维修改造工作  

　　九)审核全旗房屋供热的新、改、扩建热源建设规模，参与集中供热工程质量检查和竣工验收工作;会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准;负责对全旗供热市场进行监督管理、行业管理等，规范供热企业行为  

　　(十)指导房地产业协会、物业协会、供热协会等房地产相关协会的工作  

　　(十ー)承办旗人民政府、市住房保障和房屋管理局等上级有关部门交付的其他工作  

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房保障和房产交易管理中心部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。 

　　1. 鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房保障和房产交易管理中心局属单位设置及人员情况 

　　相当正科级建制事业单位，隶属于旗住房和城乡规划局  

　　三、人员编制  

　　核定事业编制37名(整合旗房地产管理局事业编制30名、保障性住房建设管理中心事业编制7名)  

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗住房保障和房产交易管理中心	事业单位

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年度财政预算支出指标1136.5万元，2019年度财政拨款决算收入16407.61万元，增加15271.11万元，原因：保障性住房项目资金增加14763.3061万元，公租房装修353.96818万元，公租房办公经费12.76992万元，租赁补贴2.65，住房公积金增加1.59万元，工资福利费增加246.82万元。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计21,072.99万元，其中：本年收入合计20,636.85万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余436.14万元；支出总计21,072.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余577.28万元。与2018年度相比，收入总计增加6,374.01万元，增长43.40%；支出总计增加6,374.01万元，增长43.40%。主要原因：一是由于化债力度增加，保障性住房项目资金的增加；二是2019年新增了外挂电梯安装项目，资金为1000万元。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计20,636.85万元，其中：财政拨款收入16,407.61万元，占79.50%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4,229.24万元，占20.50%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计20,495.71万元，其中：基本支出1,208.46万元，占5.90%；项目支出19,287.25万元，占94.10%；经营支出0万元，占0%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计16,823.75万元，其中：年初结转和结余416.14万元；支出总计16,823.75万元，其中：年末结转和结余126.62万元。与2018年度相比，收入增加10,884.27万元，增长183.30%；支出增加10,884.27万元，增长183.30%。主要原因：一是由于化债力度增加，保障性住房项目资金的增加；二是2019年新增了外挂电梯安装项目，资金为1000万元。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计16,697.14万元，其中：基本支出1,208.46万元，占7.20%；项目支出15,488.68万元，占92.80%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.46万元，其中：人员经费1,102.12万元，主要包括：基本工资344.14万元、津贴补贴483.74万元，较上年增加4.46万元，主要原因是：人员较去年增加1人；公用经费106.33万元，主要包括：办公费28.8万元、印刷费2.31万元、差旅费4.23万元、培训费4.89万元、公务用车维护费6.52万元，较上年增加12.33万元，主要原因党建宣传支出较去年有所增加。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为21.20万元，支出决算为6.60万元，完成预算的31.10%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元，支出决算为6.52万元，完成预算的32.60%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.08万元，完成预算的6.70%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行压缩公务用车购置费与运行维护费用；二是严格压缩公务接待费用；三是严格执行压缩三公经费使用。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.60万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，占98.80%；公务接待费支出0.08万元，占1.20%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出6.52万元，用于现有配置公车的运行维护，车均运维费1.09万元，较上年减少3.40万元，减少34.30%，主要原因是严格压缩车辆使用及运行费用，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

　　公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待4人次。主要用于建设局接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.37万元，下降82.20%，主要原因是压缩公务接待次数。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。本单位2019年无政府性基金支出决算。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年实行绩效目标管理的单位共1个，管理的项目涉及财政拨款2726.1558万元，均为项目资金。保障性住房147.0258万元，公租房装修624.79万元，品质小区改造1804.34万元，物业奖励补贴50万元，信息平台建设100万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。 

　　• 部门决算中项目绩效自评结果 

　　保证性住房、公租房装修、品质小区改造：本项目的实施，为我单位正常运转，全年我单位管理工作的开展提供了有力的保障，提高了公共服务效率和能力。本项目社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标达到了项目的预期目标。我单位根据项目维护方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量。本项目的实施过程中，运行中没有发生重大过失和故障，获得了住户的高度认可，满意率达到100%。 

　　物业奖励补贴、信息平台建设资金未纳入财政拨款预算内，资金未到位。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出106.3328万元，比2018年增加12.329226万元，增长11.3%。主要包括以下支出：办公费28.8万元、印刷费2.31万元、差旅费4.23万元、培训费4.89万元、公务用车维护费6.52万元、工会经费28.14万元、维修费0.98万元、其他商品服务支出21.11万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计0万元，本单位2019年无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车2辆，主要用于：一辆用于科级干部外出使用，一辆用于综合事务外出使用;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆,主要用于：物业执法大队检查执法用；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆，主要是用于物业执法大队检查执法使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年无变化。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：图雅    联系电话：0477-8969412 

                                                                                                                                         伊金霍洛旗房地产管理局 

                                                                                                                                              2020年9月7日