目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 2018

  

第一部分 部门基本情况

一、机构设置情况

年部门预算共3户，分别为：伊金霍洛旗经济和信息化局、伊金霍洛旗节能监察中心及伊金霍洛旗中小企业服务中心。

二、主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区和市有关新型工业化、信息化工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全旗经济和信息化工作的政策、制度并组织实施。

2、提出全旗新型工业化发展战略和政策，协调解决全旗新型工业化、信息化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3、制定全旗工业和信息产业的行业规划和产业政策并组织实施，提出优化产业结构布局、推进流通产业结构调整的政策建议，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

4、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业领域的行业管理，拟定工业行业规划，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调；负责电力运行协调工作。

5、承担全旗振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划，依托自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6、负责全旗节能降耗工作，拟定年度工作计划并组织实施。负责全旗节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全旗工业和信息化领域节能工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、贯彻落实国家、自治区、市有关发展中小企业的方针政策，研究制定我旗中小企业发展的中长期发展规划和年度计划,负责中小企业发展的中长期发展规划和年度计划；负责中小企业发展资金的设立、使用、管理和监督；负责中小企业服务体系、信用、融资担保体系的建设，建立快速企业代办审批机制，为中小企业扩大再生产、引进建设项目、加快发展提供全面服务。

8、根据规定权限办理国家、自治区、市和旗规划内及年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目的申报审查、审批、核准、备案、组织实施、建设监管和竣工验收工作；负责全旗工业项目前期工作和工业重点项目推进工作，承担工业项目前期办公室工作职能。

9、承担全旗电力、焦化、机电、冶金、轻工、建材、化工以及原材料、装备制造、煤炭、消费品工业的行业管理工作。

10、负责民爆企业和电力行业安全监管工作。

11、围绕推进我旗结构转型和产业多元、产业延伸、产业升级等有关重点工作，积极开展招商引资活动。

12、承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018预算收入1103.99万元，比2017年预算收入增加16.32万元，主要原因是招商引资工作加强，资金扶持力度加大。本年预算支出1103.99万元，比2017年预算支出增加16.32万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,103.99万元，其中：本年收入合计857.10万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余246.89万元；支出总计1,103.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余200.60万元。与2017年度相比，收入总计增加16.32万元，增长1.50%；支出总计增加16.32万元，增长1.50%。主要原因：项目资金增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计857.10万元，其中：财政拨款收入837.63万元，占97.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.47万元，占2.30%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计903.39万元，其中：基本支出790.73万元，占87.50%；项目支出112.66万元，占12.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计976.13万元，其中：年初结转和结余138.50万元；支出总计976.13万元，其中：年末结转和结余114.87万元。与2017年度相比，收入增加3.52万元，增长0.40%；支出增加3.52万元，增长0.40%。主要原因：项目资金的增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计861.26万元，其中：基本支出748.60万元，占82.90%；项目支出112.66万元，占13.10%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出748.60万元，其中：人员经费618.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少-7.29万元，主要原因是：人员减少；公用经费129.93万元，主要包括：办公费、印刷费、交通费、差旅费接待费等，较上年减少-21.79万元，主要原因是：加强管理，节约开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为13.40万元，支出决算为13.43万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.93万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的99.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：合理安排，尽量减少开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.93万元，占96.30%；公务接待费支出0.50万元，占3.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）-2.44万元,主要原因是本年度没有安排出国考察。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出12.93万元，车均运维费3.23万元，较上年增加4.11万元，主要原因是业务量增加，费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.50万元。比2017年增加0.09万元,主要原因是接待接访任务增加。其中：国内公务接待费0.50万元，接待2批次，共接待35人次。主要用于接待上级业务部门及招商引资外省市的客人。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出129.93万元，比2017年减少-21.79万元，降低-14.40%。主要原因是：加强管理、精简节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要用于开展业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红霞      联系电话：0477-8969501