第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

机主要职责是：负责研究和制定全旗供销合作社的发展战略和发展规划，指导全旗供销社的改革和发展，按照旗政府的授权对重要农业生产资料、农副畜产品经营、烟花爆竹、再生资源和毛绒经营的组织、协调和管理，对基层社进行的业务指导，促进城乡物资交流，宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策，组织全旗农村合作经济组织和农民经纪人，引导农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，牵头成立农民经纪人协会和各类农产品行业协会，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值增值。

二、机构设置情况

伊旗供销社机构设置为办公室、计财股、综合股（合作指导股、社有资产股）。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算197.4万元，比2018年预算增加18.19万元，增长9.2%，增长主要是由于人员增加工资支出相对增加。

支出预算197.4万元，比2018年预算增加18.19万元，增长9.2%，增长主要是由于人员增加工资支出相对增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入197.4万元，其中：一般公共预算拨款收入197.4万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出197.4万元，其中：基本支出197.4万元，占比100%。

主要用于人员工资，机构运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算197.4万元，包括：一般公共预算财政拨款197.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类197.4万元，比上年预算数增加18.19万元。主要用于人员工资及机构运转服务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，我单位“三公”经费支出预算3万元，比上年3万元增加0万元，增幅0%。其中：1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。 2.公务接待费0万元，比上年预算数0减少0万元，下降0%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 3.公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护3万元，比上年预算减少0万元，下降0%。较上年相比我单位三公经费无变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2019年，伊旗供销社机关运行经费预算16万元，比上年16.01万元减少0.01万元，下降0.06%。主要包括以下支出：办公费3.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2.3万元、培训费0.5万元、工会经费3.2万元、福利费3.2万元、公务用车维护费3万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

2019年我单位无政府采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

    2019年项目支出绩效目标共做了1项，合计200万元：

供销社综合改革专项资金200万元；

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：其其格   联系电话：0477-8969201

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。