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伊金霍洛旗水利队2021年度部门预算公开报告

来源:水利局

发布时间:2021-04-28 09:39:00

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  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  ……(部门可自行增加更加详细的公开内容)

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、2021年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  伊金霍洛旗水利队,为农村水利建设提供技术支持与管理。 农村水利工程(规划/勘测/设计)农村水利工程建设与管理,农村水利技术开发,农村水利技术人员培训,农村水利(项目评估/技术咨询/项目管理)水利工程质量管理,水利工程建设安全管理。

  一、机构设置情况

  伊金霍洛旗水利队,属于全额拨款事业单位,机构规格为正股级,统一信用代码:121527284611592095该单位核定编制数为15个,现在职人员15人。公益一类事业单位。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算234.47万元,比2020年预算增长了29.72万元,增长了14.52%,增长主要是由于工资、工会经费、福利费、社会保险单位部分预算增长。

  支出预算234.47万元,比2020年预算增长了29.72万元,增长了14.52%,增长主要是由于工资、工会经费、福利费、社会保险单位部分预算增长。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入234.47万元,其中:一般公共预算拨款收入234.47万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出234.47万元,其中:基本支出234.47万元,占比 100 % ;项目支出0万元,占比 0 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算234.47万元,包括:一般公共预算财政拨款234.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类 37.27万元,比上年预算数增加 37.27万元。主要用于单位部分社会保险等方面支出。

  2、卫生健康支出0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于单位部分医疗保险等方面支出。

  3、农林水支出187.98万元,比上年预算数增加0.96万元。主要用于机构运转等方面支出。

  4、住房保障支出17.14万元,比上年预算数减少0.59万元。主要用于住房公积金方面支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算6.00万元,比上年增加(减少)0万元。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0 %。

  3、公务用车购置及运行维护费6.00万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6.00万元,比上年预算增长(下降)0万元。

  我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算表

  无2021年政府采购预算表

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  本单位无项目支出。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,共有车辆  2 辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值0万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:0477-8963761

  联系人:哈登图雅         联系电话:15734893132

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

主办:伊金霍洛旗人民政府

承办:伊金霍洛旗政务服务局

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