部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　根据《中共内蒙古自治区党委办公厅内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法〉的通知》（内党办法[2018]3号）精神，将伊金霍洛旗防旱减灾综合服务中心更名为伊金霍洛旗水旱灾害防御中心，隶属于伊金霍洛旗水利局，为水利工程建设管理单位，其相关业务有：承担全旗水情旱情监测预警工作，负责统计水利设施受灾情况，提出水利工程水毁修复和抗旱经费的建议安排，指导实施水利工程应急度汛。继续执行服务防旱抗旱；抗旱服务队伍建设管理；抗旱技术措施推广；抗旱用水管理；抗旱设施、物资、资金管理，各镇供水工程检测与执行管理指导；机电井维修测试、地下水检测与观测、旱情检测，抗旱设备流动服务等工作。

　　二、机构设置情况

　　伊金霍洛旗水旱灾害防御中心属于全额拨款事业单位，机构规格为正股级，法人证号为：12152728585160973G，该单位核定编制为3个，现有职工5人（其中包括三支一扶1人，离岗创业人员2人），公益一类事业单位。

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：               单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗水旱灾害防御中心	全额拨款事业单位

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算37.91 万元，比2020年预算减少2.77万元，减少6.81 %，减少主要是由于两人办理离岗创业，工资福利费预算减少。

　　支出预算 37.91 万元，比2020年预算减少2.77万元，减少6.81 %，减少主要是由于两人办理离岗创业，工资福利费预算减少。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入37.91万元，其中：一般公共预算拨款收入  37.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转  万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 37.91万元，其中：基本支出37.91万元，占比100%；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

　　主要用于机构运转支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算37.91万元，包括：一般公共预算财政拨款37.91万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类5.08万元，比上年预算数增加 5.08万元。主要用于单位部分社会保险等方面支出。

　　2、农林水支出30.36万元，比上年预算数减少6.96万元。主要用于机构运转等方面支出。

　　3、住房保障支出2.47万元，比上年预算数减少0.89万元。主要用于住房公积金方面支出。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年增加3 万元，增长100 %。经费增加主要原因公务用车较上年增加1辆，维护费增加3万元。

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降） 0  %。

　　2、公务接待费0   万元，比上年预算数减少 0  万元，下降0   %。

　　3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长100 %。其中公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加3万元，增长100 %。经费增加主要原因公务用车较上年增加1辆，维护费增加3万元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.69万元，比上年增加2.62万元，增加43.16%。主要包括以下支出：办公室费1.83万元、工会经费0.43万元、福利费0.43万元、公务用车维护费6万元。

　　 五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　   本单位无项目支出。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：景慧      联系电话：15326770717

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。